1、 - 1 - 文昌市蓬莱中学 2018年部门预算 目 录 第一部分 文昌市蓬莱中学 （部门）概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 文昌市蓬莱中学 （部门） 2018 年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 - 2 - 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 项目支出绩效信息表 第三部分 文昌市蓬莱中学 （部门） 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 文昌市蓬莱中学 （部门）概况 一、 主要职能 文昌市 蓬莱中学 主要职
2、能：初中学历教育相关社会服务 。 二、部门预算单位构成 文昌市 蓬莱中学属于文昌市教育局二级预算单位 第二部分 文昌市蓬莱中学 （部门） 2018 年部门预算表 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 文昌市蓬莱中学 （部门） 2018年部门预算情况说明 - 3 - 一、关于 文昌市蓬莱中学 （部门） 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 文昌市蓬莱中学（部门） 2018年 财政拨款收支总预算 507.88万元。其中，收入总计 507.88万元，包括一般公共预算本年收入 507.88万元、上年结转 0万元，政府性基金预算本年收入 0万元、上年结转0 万元；支出总计 507.88万元，包
3、括教育支出 354.66 万元、社会保障和就业支出 63.08万元、医疗卫生与计划生育支出 54.37 万元、住房保障支出 35.77 万元，结转下年 0 万元。 二、关于 文昌市蓬莱中学（部门） 2018年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 文昌市蓬莱中学（部门） 2018 年 一般公共预算当年拨款 507.88万元，比上年预算数 减少 62.10万元，主要是 人员部分工资没有预算以及 17 年增加了项目预算 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育（类） 支出 354.66万元，占 69.83%；社会保障和就业（类）支出 63.08万元，占 12.42%
4、；医疗卫生与计划生育（类）支出 54.37万元，占 10.71%；住房保障（类）支出 35.77 万元，占 7.04%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育（类）普通教育（款） 初中 教育（项） 2018 年预算数为- 4 - 507.88 万元，比上年预算数 减少了 62万元，主要是 删减项目预算 。 2. 社会保障和就业 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2018 年预算数为 63.08 万元，比上年预算数 减少 1.17 万元，主要是改变功能科目。 3、医 疗卫生与计划生育 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2018 年预算数为
5、 54.37 万元，比上年预算数 减少 0.1万元，主要是 人员退休。 4、医疗卫生与计划生育 （类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项） 2018年预算数为 40.23万元，比上年预算数 减少 1.34万元，主要是 工资减少 。 5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） 2018年预算数为 35.77万元，比上年预算数 减少 1.46万元，主要是 减少工资 。 三、关于 文昌市蓬莱中学（部门） 2018 年 一般公共预算基本支出情况说明 文昌市蓬莱中学（部 门） 2018年 一般公共预算基本支出为 507.88万元，其中： 人员经费 479.73 万元，主要包括：基本工资、津
6、贴补贴、绩效工资 、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费 、 公务员 基本医疗缴费 、 其他社会保险缴费、住房公积金。 公用经费 28.15 万元，主要包括：办公费、 邮电费、 公务接待费、工会经费、福利费 、其他商品和服务支出 。 - 5 - 四、 文昌市蓬莱中学（部门） 2018 年 “三公”经费预算情况说明 文昌市蓬莱中学（部门） 2018年 “三公”经费预算数为 3万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元 ，与上年预算持平 。 公务用车购置及运行费 2万元（其中， 公务用车购置费 0万元 ，公务用车运行费 2 万元） ，与上年预算持平。 公务接待费 1 万元，与上年预算
7、持平。 五、关于 文昌市蓬莱中学（部门） 2018 年 政府性基金预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 本单位无此项拨款 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 本单位无此项支出 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 本单位无此项支出 六、关于 文昌市蓬莱中学（部门） 2018 年 收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则， 文昌市蓬莱中学（部门） 所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、 ；支出包括：一般公共服务支出、- 6 - 外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、。 文昌市蓬莱中学（部门）
8、2018 年 收支总预算 507.88 万元。 七、关于 文昌市蓬莱中学（部门） 2018年 收入预算情况说明 文昌市蓬莱中学（部门） 2018年 收入预算 507.88 万元，其中：上年结转 0万元，占 0%；经费拨款收入 507.88 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%。 八、关于 文昌市蓬莱中学（部门） 2018年 支出预算情况说明 文昌市蓬 莱中学（部门） 2018年 支出预算 507.88 万元，其中：基本支出 507.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018 年文昌市蓬莱中学（部门） 本级
9、的机关运行经费预算 0 万元。 （二）政府采购情况 2018 年文昌市蓬莱中学（部门） 本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 文昌市蓬莱中学（部门） 本级及下属各预算单位共有车 辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用- 7 - 车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2018年文昌市蓬莱中学（部门） 0个
10、项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 0 万元、政府性基金 0 万元。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入： 指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 二、政府性基金收入： 指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。 三、其他财政资金收入： 指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入： 指用于反映各级财政部门收回的上
11、缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 。 五、事业收入： 指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活- 8 - 动所取得的收入。 六、 事业 单位经营收入 ： 指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、其他收入： 指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。 八、 用事业基金弥补收支差额 ： 指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入
12、”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规 定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、 上年结转结余收入 ： 指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。 十、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 十一、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。 十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发
13、生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成 特定的行政工作任务- 9 - 或事业发展目标所发生的支出。 十 四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
