内控合规管理信息系统内控合规管理信息系统制度管理模块制度管理模块制度管理模块主要内容制度管理模块主要内容制度管理模块概述制度管理模块概述 外外 规规 管管 理理 内内 规规 管管 理理 制度录入流程及要求制度录入流程及要求 四四一一二二三三一、制度管理模块概述 一、制度管理模块概述一、制度管理模块概述 （一）制度管理模块背景介绍（二）制度管理模块特点（三）制度管理模块功能一、制度管理模块概述一、制度管理模块概述（一）制度管理模块背景介绍 1、根据违规点管理需要，对制度条文进行分拆，按条与违规点进行对应，是整个内控合规管理系统的基础。2、适应内控及合规管理需要，建立内容全面、完整的规范性文件管理库，实现有效的检索、查询、下载功能。一、制度管理模块概述一、制度管理模块概述（二）制度管理模块特点：对录入系统的内部规章和外部法规全对录入系统的内部规章和外部法规全部分拆为成条文形式，并分别与相关部分拆为成条文形式，并分别与相关违规点对应。违规点对应。内规涉及所有具有规范性要求的文件，内规涉及所有具有规范性要求的文件，不限于规章制度管理基本规范所不限于规章制度管理基本规范所规定的规章制度。规定的规
