1、1隐患排查治理项目清单单位名称（盖章）：淄博庄园混凝土有限公司周村分公司2018 年 6 月 1 日2目 录1.基础管理类隐患排查项目清单2.生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）3.生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）31.基础管理类隐患排查项目清单综合性检查车间级别 公司级序号 排查项目 排查内容与排查标准每月 1 次 每季度 1 次1 资质证照 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。 3 安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 4有安全生产费用提取
2、和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 6安全生产投入营业收入不超过 1000 万的，按 2%提取安全生产资金投入 7有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 9新进从业人员、离岗 6 个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24 学时。有三级教育培训记录。 10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 11安全生产教育培训针对不同岗位、人员
3、，培训目的或目标明确 12有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 13劳动防护用品管理 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 14有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 16安全设施和设备有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 17安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 19安全生产检查所有检
4、查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 20 事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。 421有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 22有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 23危险作业管理有作业人员资格证明、作业票办理材料 24 安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 25有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 26事故管理 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 27有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生
5、产事故应急预案编制导则（AQ/T9002）要求 28 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 29制定年度应急演练计划，每年至少开展 1 次应急演练活动，有相关记录材料 30 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 31应急管理建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 32加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料 35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康
6、检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 36职业病防治管理每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 37有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。 39安全生产风险管控对风险点进行公告警示。 40建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 42安全生产操作规程从业人员熟练掌握，落实规程要求 43有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 44 有特种作业岗位种类、人员名册。 45
7、特种作业人员管理特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 46 相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件 5或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。62.生产现场类隐患排查项目清单（作业活动）排查内容与标准 日常检查 综合性检查风险点现有控制措施 交接班 巡检 车间级 公司级编号 类型 名称序号 步骤 危险源或潜在事件 工程技术措施 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 / 每日 3 次 每月 1 次每季度 1次1 作业人员未按规定穿戴劳保用品2 酒后等身体不适情况下上岗作业3
8、 未认真检查搅拌罐及配套设备是否完 好、可靠4 未对供水设备是否完好5作业前未对炉料进行检查，确保其品种规格、块度要符合规定6 未按规定及时添加润脂和润滑油7 空载试机检查各机械设备工作是否正 常8 搅拌机运转时进行维修和调整9 投料速度过快，过多10 按规定顺序开启操作台电源11 未按规定操作相关设备12 设备出现故障、异常现象，未及时处 理13 擅自离开工作岗位14作业中擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖15 停止作业后，未按规定程序停止相关 电气设备1 生产作业 搅拌作业16作业后 未对设备及现场进行及时清理1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安
9、全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练 2 生产作业 称重作业 17 作业 作业人员未按规定穿戴劳保用品 设备符合 1、有安全管理 对作业人 / 制定应急预 718 酒后等身体不适情况下上岗作业19 未认真检查地磅是否完好、可靠20前未检查地磅显示是否正常21 未指挥车辆在磅上的指定位置停靠22 车辆上下磅过程中不允许称
10、重操23 设备出现故障、异常现象，未及时处 理24作业中擅自离开工作岗位25 作业 后 现场没有清理安全技术要求制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核员进行安全培训，提高安全意识和操作技能案，定期开展应急演练26 未按规定穿戴好本岗位的防护用品27 操作前，未检查装载机是否正常，安 全装置和设施是否良好28准备未对卸料区进行检查，确保正常29 非专人驾驶装载机30 违章操作装载机31 未在规定区域进行卸料作业32 无关人员进入卸料作业33 装载机作业时，人员在工作区域清
11、理34 驾驶员离开，车辆未熄火35作业中精力不集中，擅自离开3 生产作业 卸料作业36 作业 后 工作完毕后，未理现场，工件工具摆 放整齐1、划定专门卸料区；2、装载机等设备有安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2.装载机驾驶人员持证上岗配备安全帽、防护服、防护口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练 37 专业人员驾驶车辆38 未按规定穿戴好本岗位的防护用品39 酒后等身体不适情况
12、下上岗作业40作业前未对搅拌车进行检查，确保车辆性能完好、外观整洁41 未按规定路线运送预拌混凝土42 运输途中搅拌罐未保持慢速旋转4 生产作业 运输作业43作业中违章驾驶车辆搅拌车符合安全技术要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2.车辆驾驶人员持证上岗/制定应急预案，定期开展应急演练 844 到工地卸料时未服从现场人员指挥45 作业完成后在指定地点洗车、停车46作业后 未安规定对车辆维护保养设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核47
13、未按规定穿戴好本岗位的防护用品48 酒后等身体不适情况下上岗作业49准备未对使用工具、设备进行检查50 未按要求停电，不停电，停错不该停 电位置，带负荷拉闸，无两人进行51 未按要求悬挂标示牌导致在有人工作 线路上误送电52 未按要求先检查后送电；检查不到位53 未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送 电，无人监护54 未按要求接地或接地不良55 工具使用不当；未使用绝缘工具56作业中未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限5 检维修 机电维修 作业57 作业 后 作业完成后未按规定，对现场进行清 理1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作
14、规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练 58 作业人员未持证上岗59 未按规定穿戴好本岗位的防护用品60 未对电气焊设备进行全面检查，确保 设备状态正常61 作业区域附近有可燃易爆物品，未清 理或采取有效的安全措施62准备现场消防器材准备不足63 两个工件组对时，固定不牢靠。64 未使用套头式面罩或带护目镜65 电焊回路不与焊件直接相连66 电焊机手把线、地线
15、绝缘皮破损67 更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶 内6 检维修 用火作业68焊接电焊把、焊条及焊接工件随意摆放设备符合作业要求，安全装置保持完好1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练 969 橡胶管接头处必须用专用卡子或退火 的金属丝卡紧扎牢70 开启气瓶阀门时，未用专用工具，开 启速度过快71 气体通路或阀门有漏气现象，未立
16、即 停止工作业72气割未按规定开启、关闭相关阀门73 作业后，工具设备未放回指定地点74作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开75 电气焊设备发生故障时，未及时关闭 电源后再处理76作业后未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方77 安装临时线路人员未持有电工作业证78 未按规定办理作业证79作业前电工劳保用品穿戴不齐全80 临时用电线路混乱和接头处未用绝缘 胶布包扎81 临时用电线路架空高度在装置内低于 2.5 米，道路低于 5 米82 暗管埋设及地下电缆线路为设有走向 标志和安全标志，电缆深埋 0.7 米83 现场临时
17、用电配电盘、箱应未有防雨 措施84 现场临时用电未安装漏电保护器85 停电时未挂警示牌，带电作业现场无 监护人86 电工工具绝缘不良87 电箱安装位置不当，现场重要或危险 部位，没有醒目电气安全标志7 检维修 临时用电88 搬迁或移动用电设备未切断电源、未 经电工妥善处理1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝
18、缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练 1089 设备未作保护接零或无漏电保护器90 没有及时拆除临时用电设施或非电工 拆除临时用电线路91作业后 未对现场进行清理92 不按规定要求办理作业许可证93 未确保个人防护用品完好并正确穿戴94 作业人员未进行安全教育95 未对使用工具进行全面检查，确保状 态良好96作业前现场未设置安全警戒标志或警戒线97 监护不足，监护人不到位98 作业人员未佩戴安全带99 作业人员未携带工具袋或工具未放入 工具袋100 垂直分层中间未有隔离设施101 梯子或绳梯不符合安全要求，安装不 牢固102作业中出现工艺异常或设备故障时，继续作业8 检维修 高处作业103 作业 后 现场没有清理，拆架子板等所需工器具、防护器具符合要求1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；2、作业过程中现场监护，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练
