费用报销及粘贴规范费用报销及粘贴规范财务部财务部目录目录一、报销管理规定一、报销管理规定二、正确填写报销凭证二、正确填写报销凭证三、报销凭证票据粘贴方法三、报销凭证票据粘贴方法四、常见错误四、常见错误五、我们的目的五、我们的目的一、报销管理规定一、报销管理规定 1、差旅费报销管理制度、差旅费报销管理制度 (1)、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。(2)、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。(3)、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(4)、到达目的地后，乘坐出租车，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。(5)、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。2、业务招待及餐饮费报销制度、业务招待及餐饮费报销制度 招待客户的餐费标准是50元/人（1）、各部门因公招待必须事先申请上级领导批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。（2）、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点
