1、安徽天筑建设（集团）有限公司 工程质量保证体系 一里香溪项目工程工程质量管理体系安徽天筑建设（集团）有限公司2017年 3月 26日安徽天筑建设（集团）有限公司 工程质量保证体系 目 录第一章 总则 .1第二章 质量方针和质量目标 .1第一条 质量方针 .1第二条 质量目标 .1第三章 质量管理组织机构及职责 .1第三条 质量管理组织机构 .1第四条 质量管理职责权限 .2第五条 工程质量保证体系 .5第四章 工程质量管理制度 .7第六条 工程质量技术措施 .7第七条 工程质量交底制度 .7第八条 工程测量双检复核制 .7第九条 工程质量检查制度 .7第十条 工程质量挂牌制度 .8第十一条 工
2、程质量事故报告制度 .9第十二条 工程质量事故调查制度 .9第十三条 工程质量事故处理制度 .9第十四条 工程质量考核制度 .9第十五条 工程材料验收检验制度 .10第十六条 工程质量记录资料控制程序 .10第十七条 工程材料质量管理制度 .10第十八条 工程质量教育管理制度 .11第十九条 工程质量管理相关措施 .11第五章 施工过程质量保证措施 .12第二十条 隐蔽工程质量控制 .12第二十一条 钢筋与模板工程 .12第二十二条 混凝土工程 .13第二十三条 预埋件及预留孔洞 .13第六章 工程质量管理奖惩办法 .13第二十四条 处罚规定 .13第二十五条 奖励规定 .14第七章 附则 .
3、14安徽天筑建设（集团）有限公司 工程质量保证体系 第 1 页工程质量管理体系第一章 总则（1）为确保项目工程施工质量，创优质工程，严格落实各项质量管理制度和措施，明确责任，加强质量管理工作，特制定本办法。（2）本办法适应于公司下属各项目部。（3）严格执行国家有关工程质量管理的法律、法规、规程规范的有关规定，认真按照建设单位、设计单位、监理单位的有关要求施工。（4）质量管理工作执行公司、项目部、施工队三级管理，奖罚并重，鼓励创优的原则。（5）各项目部要对施工中的关键部位设立质量控制点，建立质量管理 QC 小组并积极开展质量竞赛活动。第二章 质量方针和质量目标第一条 质量方针 质量为先 信誉为重
4、 规范管理 竭诚服务第二条 质量目标 单位工程一次交工验收质量合格率为 100%，竣工验收质量争创优良。第三章 质量管理组织机构及职责第三条 质量管理组织机构（一）公司质量管理组织机构组 长：公司总经理副组长：公司总工程师、副总经理组 员：专职质检工程师及部门负责人（二）项目部质量管理小组组 长：项目经理副组长：项目总工程师、副经理组 员：专职质检员及部门负责人（三）主管部门安徽天筑建设（集团）有限公司 工程质量保证体系 第 2 页公司工程施工事业部为公司工程质量管理的归口部门，项目工程部为项目工程质量 管理的归口部门。（四）公司工程质量管理组织机构公司工程质量管理组织机构图（五）项目工程质量
5、管理组织机构公司质量管理领导小组投资财务事业部 设备物资事业部 工程施工事业部 行政人事事业部 成本预算事业部施工队经营开发事业部各项目部项目经理总工程师副经理物机部财务部预算部办公室 安质部 工程部机电、物资工长/质检员作业班组安徽天筑建设（集团）有限公司 工程质量保证体系 第 3 页项目工程质量管理组织机构图第四条 质量管理职责权限（一）公司工程施工事业部质量管理职责（1）负责制订公司的质量方针及目标。（2）监督贯彻落实国家、行业的法律、法规及公司相关的质量管理办法。（3）负责组织编制和修订公司工程质量管理办法。（4）负责组织、参与质量事故的调查和处理。（5）参与对质量管理和监督检查人员的
6、教育和培训。（6）负责收集质量信息和信息传递。（7）负责对项目质量目标完成情况进行考核。（8）负责对项目质量工作进行监督和考核，制订项目工程质量奖罚制度。（9）每年定期召开项目经理部质量负责人、质量检查人员会议，学习相关法律、法规和公司相关的质量管理办法，研究和解决管理中存在的问题，落实和部署主要工作。（10）要对查出的问题认真下发质量问题通知单，要把存在的问题写清，提出整改建议和要求并限定整改完成时间，项目经理要在质量问题通知单上签字。（11）要对项目经理部存在的严重质量问题进行跟踪监督其整改。（二）项目部质量管理职责项目经理对项目的施工质量负领导责任。项目总工程师对工程质量负技术领导责任。
7、工程部长对工程质量负技术管理责任。安质部长对工程质量负监督责任。项目经理（1）在公司总经理直接领导下，带领本项目部全体成员，贯彻落实公司的质量方针、目标和质量体系所赋予经理部的各项职责，实现本工程项目的质量目标。（2）负责主持本项目工程的质量策划和质量计划编制，报批后组织实施；（3）审批与本工程项目有关的技术质量要求文件；（4）组织编制所属工程项目的施工生产计划并组织实施，对工程项目质量、工期、安全文明施工和成本负责；（5）组织对所属单位工程的完工检验；（6）审批所属工程主要材料及其它材料材料月份申请计划表；（7）对各施工队施工进度、安全、质量进行监督、检查、督促、指导，当出现或可能出安徽天筑
8、建设（集团）有限公司 工程质量保证体系 第 4 页现实际施工情况偏离或可能偏离预定计划时，应及时采取纠正和预防措施；（8）参加完工工程的内部验收以及外部验收工作；（9）组织完工工程的防护和交付；（10）针对业主验收中提出的问题，组织制订整改措施并督促实施。副经理（1）在项目经理直接领导下，负责本工程项目的具体施工生产指挥，抓好现场安全质量、以及工程材料及机电设备管理工作。（2）参加编制和具体督促实施经理部质量策划和质量计划；（3）对各施工队施工进度、安全、质量进行监督、检查、督促、指导，当出现或可能出现实际施工情况偏离或可能偏离预定计划时，应及时协助经理采取纠正和预防措施；（4）审核涉及本项目
9、工程的有关产品、过程的预防措施，通过后报项目经理审批；（5）参加完工工程的内部验收，协助外部验收工作。项目总工程师（1）协助项目经理对本项目的施工实施全面管理，主持本项目的技术管理和施工方案的贯彻实施。（2）协助项目经理作好施工进度控制、质量控制、安全生产、文明施工和成本控制。（3）主持编制实施性施工组织设计和参加编制质量策划和质量计划。（4）主持编制创优规划，组织项目的技术攻关和全面质量管理。（5）主持变更设计方案的提交、送审。（6）审查控制测量方案，施工监测方案及其成果资料，审阅主要材料、主要工程部位的检测试验资料和分项分部工程验收资料。（7）主持例行的工程质量检查。（8）协助项目经理作好
10、单位工程和全标段的内部检查初验，主持项目竣工文件的编制，参加竣工交接。工程部（1）组织设计文件会审，全面掌握施工图、合同、技术规范。编制实施性施工组织设计和质量计划，负责过程控制，结合项目管理特点，制订技术、安全、质量等管理细则和保证措施。对每道关键工序制定作业指导书。（2）负责项目的控制测量，组织重点、难点问题攻关，进行施工技术交底。（3）参加质量评定和隐蔽工程的检查验收，不定期参加安全质量大检查和 QC 小组活动。组织对不合格品的评审及处置，主持制定纠正、预防措施并跟踪验证。安徽天筑建设（集团）有限公司 工程质量保证体系 第 5 页（4）建立技术和质量管理日志，做好项目技术档案管理工作，协
11、助总工程师组织工程竣工交付。（5）按照质量体系文件要求，全面开展各项质量活动。安质部（1）负责对项目工程质量进行监督管理工作。（2）负责质量计划的宣传、落实工作，负责创优计划的策划和落实工作。（3）督促检查对原材料的检验和试验工作，负责现场自检并配合监理工程师做好质量检验工作。（4）负责工程质量和安全的检查评比工作。（5）编报质量记录和安全报表。物机部（1）负责材料及机械订货采购、租赁。（2）编制材料供应计划，报批后负责实施。（3）整理保管好一切材料的资料和报告证件等，建立管理台帐，做好各项材料消耗和库存信息统计工作。（4）制定物资管理标准和实施办法，对工程使用材料的质量和管理负责。（5）记录
12、材料使用情况，做到可追溯性标准。（6）根据工程进展情况，合理配备、协调施工机械，加强机械管理及维修，使其始终处于良好状态。预算部（1）负责年、季、月施工生产计划的编制，掌握项目各生产单位的进度情况，分析影响进度的因素，提出整改措施。（2）负责合同管理工作。（3）根据合同要求，编制项目成本计划和资金使用计划，确定、分解成本控制目标。办公室（1）配合分管领导做好施工现场文明施工及各项规章制度的宣传规划工作；配合工程部进行特殊工种的人员统计及培训、办证工作。（2）负责文件资料的统一管理，编制内部管理制度，拟发请示、报告、总结。第五条 工程质量保证体系公司建立工程质量保证体系，积极组织开展全面质量管理
13、活动，优化施工工艺，提高工程质量。项目成立以项目总工程师为组长的质量攻关小组，定期或不定期举行活动，分析工期、安全、质量、成本、环保问题，并针对出现的问题分析原因，制定对策，不安徽天筑建设（集团）有限公司 工程质量保证体系 第 6 页工程质量保 证体系思想保证 质量保证 技术保证 施工保证 经济保证提高质量意识项 目部质量领导小组 加强技术培训，推行全面质量管理。创优质工程 经济法规质量方针技术交底测量复核推广新技术新工艺图纸会审施工队 施工班 组质量为先 信誉为重规范管理 竭诚服务检查创优效果 制定创优措施 明确创优工点 经济责任制接受工程师监察定期不定期质量检查进行自检互检交接检加强现场试
14、验控制，充分利用现 代化检测手段技术岗位责任 质量责任优质优价完善计量支付手续成本控制签订包保责任状制定奖罚制度经济兑现奖优罚 劣提高 经济效益专兼职质检员检查落实改进工作质量质 量评定提高施工技能确保质量目标和创优目标的实现反 馈掌握规范标准安 质部断提高工程质量；安质部负责进行质量检查和评审工作，使工程质量始终处于受控状态。质量保证体系见下图。工程质量保证体系框图第四章 工程质量管理制度第六条 工程质量技术措施（1）项目部工程部在总工程师的带领下负责本项目施工图纸会审、施工组织设计编制、专项施工方案制定以及编制审定确保工程质量的施工技术措施。（2）施工图下达后，总工程师组织项目部工程部对设
15、计文件、施工图纸与现场地质、地貌情况进行核对，并对图纸各种相关结构尺寸进行核对，进行工程量核算。及时发现问题并提出修正意见，请监理和设计单位协助，对施工图进行优化。（3）针对各阶段工程质量中存在有代表性的质量问题或发生重大施工质量事故时，具体制定或重申有关施工技术质量措施。措施由工程部制订。第七条 工程质量交底制度（1）项目工程部负责向施工队进行工程质量交底。（2）因施工方法改变或推行新技术、新工艺、新材料，必须按具体工序做确保施工质量的技术质量交底。即专题性技术质量交底，由工程部部长编制，总工程师审核。 （3）技术质量交底必须及时提前交到作业层，并履行签字手续。第八条 工程测量双检复核制（1
16、）项目工程测量工作由项目部测量工程师负责，工程部技术人员具体落实。对工程的施工控制、复测、定位等测量应达到闭合，且闭合误差在规范允许范围内。（2）项目部测量人员对本工程进行控制测量并对施工队进行测量交底，测量结果由工程部部长或总工复核。测量交底的桩位、点位必须由测量工程师现场交底。第九条 工程质量检查制度（1）日常施工质量检查日常检查分定期和不定期检查。定期检查由项目经理组织，副经理、总工程师、各部门负责人参加，针对施工现场施工质量情况及相关内业资料进行检查，并形成记录，发现问题提出处理意见，及时采取措施进行整改，定期检查每月 10 日、25 日各进行一次，整改措施具体由工程部制定，质检工程师
17、现场工长监督落实。（2）不定期检查制度安徽天筑建设（集团）有限公司 工程质量保证体系 第 7 页不定期检查指在日常施工管理过程中，由施工现场直接或间接管理人员对施工现场施工质量情况进行检查，发现问题能解决的就在现场及时整改，并自行形成记录，现场不能解决的应及时向上级领导报告或与相关部门进行沟通解决，整改措施由工程部相关专业人员制定，总工程师审核下发，由安质部督促落实。措施发放按技术交底制度执行。项目安质部负责工程质量的不定期检查、抽查，包括施工准备检查，施工过程检查、隐蔽工程和关键部位检查等，并将检查结果整理记录，发现问题，根据规定处罚。（3）专项检查制度对关键工序，关键部位项目部将组织工程、
18、安质部门安排专人负责质量跟踪检查，应做到及时检查，及时处理，避免质量事故的发生。（4）隐蔽工程检查：执行“三检制度”凡隐蔽工程按要求施作完后，施工队进行自检，自检合格后报项目部质检工程师检查，质检工程师检查合格后报驻地监理工程师检查，由质检工程师陪同驻地监理工程师检查，相关人员积极配合检查，驻地监理工程师检查合格并签认后，方可进行下道工序的施工，如检查不合格时及时按监理工程提出的整改意见进行整改。质检工程师负责质量验评资料的填写，并负责隐蔽资料报驻地监理签字工作。（5）竣工检查工程竣工后，由项目部经理组织项目总工、技术人员、质量人员等有关人员对工程质量观感、技术内业进行检查，确认达到交工程度时
19、，由项目部报施工部，由施工部进行验证同意后，向建设单位提交竣工验收报告，申请正式验收。（6）公司工程施工事业部对项目进行定期检查与不定期的质量抽查，每月随机抽查至少一次。第十条 工程质量挂牌制度工程质量挂牌是为了加强施工过程中全体员工的责任感，保证各道工序的施工质量。（1）操作方法挂牌：对施工工序的操作程序、方法、标准要求、质量保证措施等挂牌公布于作业场所或施工部位，使作业者人人明白，个个遵照执行，互相监督检查。（2）混凝土及砂浆配合比挂牌：对于工程施工自拌混凝土或砂浆，将每立方米或每盘混凝土、砂浆所用砂、石、水泥、水、添加剂等用量按重量公布于拌合处，作为施工依据和标准。当骨料性能变化时，挂牌
20、用量相应变更。安徽天筑建设（集团）有限公司 工程质量保证体系 第 8 页（3）物、机挂牌：对于现场使用的材料、施工机具设备进行挂牌标识，对材料应标明使用部位、材料检验情况、产地、规格等，以防错用。对进场的机具设备，应标明设备性能状态、规格型号、负责人等，保证施工过程中设备的完好性。（4）工程挂牌：将工程或工序的操作员姓名、工种、施工具体部位、标挂于构筑物上，以明确责任。第十一条 工程质量事故报告制度（1）发生重大质量事故，项目部必须以最快的方式将事故的简要情况向公司工程施工事业部进行报告。（2）施工部接到信息后按照规定立即向主管部门和领导进行报告。（3）项目部要及时形成重大质量事故书面报告,书
21、面报告的内容包括：事故发生的工程项目名称、时间、地点。事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。事故发生原因的初步判断。事故发生后采取的措施及事故控制情况。事故报告单位等。（4）发生一般质量事故，项目部及时向施工部报告。第十二条 工程质量事故调查制度（1）重大质量事故发生后，公司立即组织相关部门进行调查或参与事故调查。（2）项目经理部要组织人员保护好事故现场，绘制现场简图并做记录，并对现场进行拍照或录像，留存相关资料。（3）一般质量事故发生后，项目经理部要组织相关人员进行调查，并形成事故报告，上报施工部。第十三条 工程质量事故处理制度（1）重大质量事故处理：工程施工事业部负责组织调查的,由工程施工事业部形成调查报告，提出处理意见上报公司；由事故发生地的政府和建设行政主管部门负责进行调查的，公司会按照政府和建设行政主管部门的批复对相关责任人进行处理。（2）一般质量事故处理：工程施工事业部将根据项目部的事故调查报告,提出处理意见上报公司。
