1、1四川省成都市新都区青少年宫2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能.新都区青少年宫是新都区委、区政府投资兴建的全区唯一一家进行青少年素质教育的培训基地,是共青团新都区委直接领导的全额拨款事业单位。新都区青少年宫在团区委的领导下，始终坚持面向青少年，服务青少年的宗旨，围绕“争创一流青少年宫”的目标，促进“社会效益、人才效益和经济效益”三个效益的和谐发展，认真制定工作计划，坚持正确的办学方向，有计划地开展各项工作。青少年宫内设办公室、财务部、业务辅导部，为了保障各项工作规范运行，青少年宫制定了各类规章制度。（二）2016 年重点工作完成情况。1.致力民生服务，树立窗口形象
2、，突出公益特性，主要包括关爱留守儿童、关注弱势群体；运用新媒体技术，做到无缝沟通和及时宣传；对口帮扶，为藏区未成年人送温暖。 2.积极做好自有活动及项目，树立品牌和特色。(1)、主题活动丰富多彩，我宫相继开展了元宵节、母亲节、端午节、建军节、中秋节、国庆节、重阳节等多个2重要节日的主题绘画创作活动，将传统文化的精髓融入到教学内容中；联合区城市管理局开展文明宣传和文明劝导活动，净化青少年宫及周边教学软环境；选送优秀节目参加黄桷树广场百姓周末大舞台演出，增加学员登台锻炼的机会。(2)、积极参与各类比赛，一年来，我宫的外聘教师及选送的优秀学员、优秀节目在“成都市艺术人才选拔赛”等多个高规格比赛平台上
3、屡获殊荣。我宫还专门制定了奖励机制，对参与比赛并获奖的专业教师及学员予以奖励，鼓励和推动此项工作积极开展。据不完全统计，全年我宫各专业共计 200 人次获各项官方比赛 300 余项。3.加强日常管理，积极营造求真实干的工作氛围。4.重视安全工作，努力建设资源节约型、环境友好型单位。(1)、树立安全观念、强化安全工作;(2)、加强安全教育，提升自护能力;(3)、重视环境保护，注重节约资源;(4)、改善基础设施条件，不断提升阵地水平.二、部门概况青少年宫下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。青少年宫是共青团新都区委直接领导的全额拨款事
4、业单位，内设办公室、财务部、业务辅导部等.3、收支决算总体情况32016 年青少年宫本年收入合计 349.87 万元，与 2015年相比增加 90.68 万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015 年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在 2016 年支付。其中：财政拨款收入 349.87 万元，占 100%，增加90.68 万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和 2015 年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在 2016 年支付；事业收入0 万元，占 0%，与 2015 年持平；经营收入 0 万元，
5、占 0%，与 2015 年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与2015 年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与 2015 年持平。（饼状图）2016年 收 入100%财 政 拨 款收 入2016 年青少年宫本年支出合计 349.87 万元，与 2015年相比增加 90.68 万元，主要变动原因是养老保险、职业4年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015 年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在 2016 年支付。其中：基本支出 157.12 万元，占 44.9%，增加42.21 万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加；项目支出
6、 192.75万元，占 55.1%，增加 48.47 万元，主要变动原因 2015 年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在 2016 年支付；上缴上级支出 0 万元，占 0%，与 2015 年持平；经营支出 0万元，占 0%，与 2015 年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与 2015 年持平。 （饼状图）2016年 总 支 出44.9%55.1%基 本 支 出项 目 支 出4、财政拨款收支决算情况青少年宫 2016 年度财政拨款收支总决算 349.87 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.68 万元，增长 34.99%，主要变动原因是养老保险、职业年金
7、、绩效5等工资福利支出及日常公用经费支出增加和 2015 年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在 2016 年支付（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况青少年宫 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 349.87万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 94.37 万元，增长 36.94%，主要变动原是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和 2015 年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在 2016 年支付（柱状图）6255.5万 元349.87万 元36.94%050100
8、1502002503003504002015年 2016年一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出增 长 率 34.99%（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况青少年宫 2016 年一般公共预算财政拨款支出 349.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 336.11 万元，占 96.07%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出9.72 万元，占 2.78%；医疗卫生支出 4.04 万元，占1.15*%；住房保障支出 0 万元，占 0%（饼状图）7（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2016 年决算数为
9、99.33 万元，完成预算 100%。2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2016 年决算数为 236.78 万元，完成预算 82.71%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置和部分工程没到位，钱没支付。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016 年决算数为 4.81 万元，完成预算 100%。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016 年决算数为 4.91 万元，完成预算 100%。85.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:20
10、16 年决算数为 4.04 万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况青少年宫 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出157.12 万元，与 2015 年相比增加 42.21 万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加，其中：人员经费 125.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金公用经费 31.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务
11、费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明青少年宫 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97 万元，完成预算 93.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.97 万元，完成预算 93.36%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 100%。2016 年度“三公”经9费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.26 万元，增长 15.2%，其中：因公出
12、国（境）费支出决算增加 0 万元，与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.26 万元，增长 15.2%，主要变动原因是活动增加，使用公车的次数增加。公务接待费支出决算增加 0 万，与 2015 年持平。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：2016年 “三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出100%公 务 用 车购 置 及 运行 维 护 费支 出1.因公出国（境）经费20
13、16 年因公出国（境）费 0 万元,与 2015 年持平.主要10原因是无需因公出国的公务.2. 公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 1.97 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.97 万元。主要用于流动青少年宫、购买活动用品、开会和慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0 万元,与 2015 年持平.主要原因是本着节约的原则,无公务接待的需要就尽量不安排公务接待费.八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况青少年宫 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与 2015 年相比减少 3.69 万元，主要变动原因是2016 年安排的青少年活动阵地建设资金已基本满足我单位活动需要的费用，不需要专门安排政府性基金预算。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，青少年宫机关运行经费支出 0 万元，与
