1、1SHE 管理体系清单要素名称 责任部门 相关联部门 工作清单 备注管理、领导、承诺和责任（1.1）SHE 管理部 SHE 管理部1、安全生产方针和政策（套蓝星的）； 2、年度安全生产目标；目标告知和签订；年度安全工作计划；安全生产目标责任书； 3、考核与奖惩记录； 4、安全生产标准化实施方案； 5、安全文化建设计划或方案； 6、组织和参与安全生产标准化建设的记录； 7、安全承诺书；安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源配备文件及使用记录； 8、会议纪要；SHE 安委会、SHE 例会、安全活动； 9、安委会安全职责； 10、安全生产责任制；安全管理人员配备文件 2%；注册安全工程
2、师配备或委托文件，3 年化工安全生产经历；学历、工作经历； 11、管理部门设置文件；治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；安全生产管理网络； 212、安全检查计划（年、月、周、专项）； 13、各种安全检查表（综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表）； 14、安全检查表应用培训记录；检查表评审修订记录； 15、安全检查台账；检查考核记录；检查问题整改记录；保存检查、整改和验证等相关记录； 16、考核记录安全活动计划；管理部门和班组安全活动、基本功训练记录；企业负责人、基层单位负责人及管理人员按规定参加安全活动并签字；经理办 带班记录及考核记录财务部 安全生产费用台帐；工伤保险；风险分析、
3、评价和管理（2.1）SHE 管理部 SHE 管理部、1、安全基础管理隐患排查 2、危险化学品管理隐患排查 3、消防系统隐患排查 34、储运系统隐患排查5、建立档案。 6、组织各单位建立各类管理台账以及检查台账。 7、建立联系人、安全第一责任人。 8、重大危险源当地政府备【案重大危险源建立台账（6 项）、档案（11 项）】关键装置、重点部位台账；企业领导干部联系点管理机制；关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求；监督指导有关记录；联系点活动记录；9、建立档案。 10、组织各单位建立各类管理台账以及检查台账。 11、建立联系人、安全第一责任人。12、评审 1 次3 年（委托有资质评价
4、公司）各单位1、重大危险源单位建立台账（6 项）、档案（11 项） 2、关键装置、重点部位单位建立关键装置、重点部位台账；企业领导干部联系点管理机制；关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求；监督指导有关记录；联系点活动记录；4装备部1、区域位置及总图布置隐患排查 2、设备隐患排 3、电气系统隐患排查 4、仪表隐患排 5、公用工程隐患排查 生产部、技持办 1、工艺隐患排查科技规划部、SHE 管理部 新建项目（三同时）技术与持续改进办公室技持办、各车间1、工作危害分析（JHA）；2、安全检查表分析（SCL）；3、预危险性分析（PHA）；4、危险与可操作性分析（HAZOP）；5、失效模
5、式与影响分析（FMEA）；6、故障树分析（FTA）；7、事件树分析（ETA）；8、作业条件危险性分析（LEC）等方法。5风险控制措 （原则） 1、可行性和可靠性；2、先进性和安全性；3、经济合理性及企业的经营运行情况；4、可靠的技术保证和服务。1、工作危害分析（JHA）；2、安全检查表分析（SCL）；3、预危险性分析（PHA）；4、危险与可操作性分析（HAZOP）；5、失效模式与影响分析（FMEA）；6、故障树分析（FTA）；7、事件树分析（ETA）；8、作业条件危险性分析（LEC）等方法。各单位建立档案设施设计和施工（3.1）SHE 管理部1、落实新、改、扩建项目的职业安全健康和环境管理、消
6、防要求，并对施工过程进行监督检查管理， 2、负责施工现场门禁、治安保卫和交通管理；承包商 SHE 资质认证的审核工作；3、职工及施工作业人员进行 SHE 教育和培训，4、组织制定、修订项目安全施工监督管理制度，5、参加项目的“三同时”监督工作，负责组织项目的安全、环保、职业健康（预）评价工作；6、监督检查，督促协肋解决有关安全问题，纠正违章作业；67、对不符合 SHE 管理有关要求的方案、决议、措施等具有否决权8、组织相关部门和车间编制安全技术规程等9、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等；负责试运行期间安全、健康、环保等措施的制定；10、负责组织职业安全健康和环境管理、消防验收工
7、作，组织“三同时”验收。 11、参与项目技术跟踪。科技规划 技持办1、装置、设施的工艺等技术改造及安全技术改造、环境保护改造的申请立项、设计及技术跟踪 2、组织与设计部门交流、谈判，协助提供设计条件，参加设计审查和重大设计变更的审查，检查交工资料和竣工图； 3、新、改、扩建项目的职业安全健康与环境管理要求的实施； 4、确认项目设计单位的资质、从业人员的资格；资质必须记录成文，而且必须建立严格的程序确保所选的设计单位具备所要求的资质； 5、设计标准识别、控制、并保持最新，确认项目设计单位所采用的标准满足要求，设计和施工所采用的相关工程工艺设计标准识别和记录，标准的任何变更和由此带来的影响要及时传
8、达给相关部门和人员。 6、组织相关部门和车间编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等。7、参与项目竣工验收及试运行及工作。7装备部1、装置、设施的工艺、环境保护技术改造及安全技术改造，项目技术跟踪的后续维护。 2、确认项目施工、监理单位的资质、从业人员的资格而且必须建立严格的程序确保所选的施工、监理单位具备所要求的资质； 3、对施工、监理标准识别、控制、并保持最新，确认项目施工、监理单位所采用的标准满足要求。标准的任何变更和由此带来的影响要及时传达给相关部门和人员。 4、程施工过程中设计、采购、监理、施工以及与生产有关等方面的组织与协调； 5、承包商的施工管理； 7、统筹现场管理工作，负责
9、施工总平面布置与管理，负责水、电、汽等使用管理； 8、大型吊车进出现场及使用协调工作，负责设备进场接卸协调；9、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等；10、负责组织试运行期间保运维护；承包商配合项目的联动试车及投料试车，处理试车中暴露的质量问题；承包商负责处理质保期间的施工； 11、组织实施建设项目的工程竣工验收工作, 编写项目技术结案书。采购仓储1、新、改、扩建项目的材料的采购储存和保管。 2、特种设备供应商的资质审查，并及时索取相关资料；经理办 资料存档8生产部1、试运行前，协助检查开车技术文件符合 SHE 要求；2、组织在投料试车过程中涉及 SHE 的隐患及问题的检查。3、参
10、与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等。4、编制生产准备大纲；5、指挥试运行的组织实施；6、参与项目技术跟踪。7、参与生产考核验收，参加竣工验收工作。财务部 负责项目技术跟踪的跟踪财务收益。人力资源 组织组建运行班组、组织编制班组职责、岗位责任制和员工培训计划；各车间1、承包商的车间、班组级的 SHE 教育； 2、参与审查施工方案，落实有关 SHE 监控措施，提供安全作业条件； 3、安排专人进行监督管理，对承包商的 SHE 表现进行评价；4、参与生产考核验收，参加竣工验收工作。经理办 对需要在公司档案室归档管理的工艺及设备信息/文件做好归档、保管、借阅、处置等方面的管理工作。信息规划
11、新建装置、改扩建装置方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。工艺装置信息（4.1）经理办装备部 装置工程建设施工、设备设计选型、设备安装、设备运行及维护等方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。9技持办 现有装置运行、技改技措及工艺生产方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。SHE 管理部 安全、环境保护、员工健康、相关法律法规方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。人力资源 员工培训及岗位要求说明等方面的文件、记录的收集、编制、审核、分发、运行、变更
12、、归档管理工作。经营办 企业许可证等相应证件的申领、保管、归档工作。生产部 装置在开停车、运行、故障处理等方面文件（记录、原始数据）的归档管理工作。必须依照恒达化工 SHE 管理体系文件控制制度之规定，对工艺及设备信息/文件按照规定的程序进行管理控制。各单位、部门设立工艺及设备信息资料室，要按照工艺及设备信息/文件管理矩阵的范围要求收集管理文件，并填写部门所持工艺及设备信息/文件清单，确保信息清晰，指向明确；员工安全（5.1） SHE 管理委员会1、确立、调整，SHE 管理委员会对重大方针、政策、目标、规章、制度、决议和工作计划的研究、讨论、发布、实施、跟踪和持续改进，对重大安全、职业健康和环
13、保事件的协调、调查、审核和发布报告，要素负责人、要素管理员、要素联络员的任命等等，都必须有恒达化工正式下发的红头文件，并通过公司 OA 网传达。（SHE 管理委员会会议每月应至少召开一次人员安全管理体系，并在整个组织内部传达）。 2、企业领导要通过可视化行动积极参与人员安全管理体系的活动，实现自己的承诺。 a、参加各（车间）部门的事故调查和分析工作；等等。10b、每月不少于两次参加现场安全活动和审查；员工安全委员会应每半年至少收集一次员工的合理化建议并在召开员工安全委员会会议期间统一提出；员工代表在委员会会议期间负责审核员工委员会章程，参与公司重要制度、规定、决议等的制定和完善等等审核与修订委
14、员会审批车间（部门）年度 SHE 计划，记录管理层参与人员安全管理体系的情况，确保各级管理人员履行 SHE 职责。SHE 分委会各 SHE 分委员会会议每月应至少召开二次 1、车间（部门）领导应履行 SHE 承诺和各自的职责，2、主持制定年度 SHE 工作计划，3、车间（部门）领导每月至少审查一次 SHE 体系各要素关键测量指标的完成情况；4、车间（部门）领导应每月组织和参加至少两次本部门的安全活动或相关安全会议；参加不少于四次的班组安全会议；） 5、参加事故调查和分析工作；SHE 管 承包商、SHE 确立、调整，对恒达化工 SHE 管理委员会所公布和决定的重大事宜的传达和执行，研究、讨论、决定本承包商 SHE 分委员会的安全、职业健康和环保方面的比较重大的事宜，对本承包商单位要素联络员的任命和调整
