1、仓储物流部管理评审报告目录1、 目标的达成状况2、 仓库质量体系方案的实施情况3、 内审不符合项4、 纠正/预防措施5、 仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理6、 产品防护管理7、 本部门对体系的改进建议和其它需求8、 本部门的改善工作计划一、 目标达成状况1、 仓库目标之分解计算方法 盘点帐物准确率以每月底财务部复盘不相符数为主 总盘数实盘数*100% 发货准确率以客户投诉数量、规格型号、次数为主 发货准确次数总发货数*100%1 月 2 月 3 月 4 月盘点帐物准确率95% 99.8% 99.8% 99.9% 99.9%发货准确率95% 100% 100% 100% 100%二、仓
2、库质量体系方案的实施情况仓储质量管理实现仓储产品质量特征开展计划、组织、控制和协调活动。应用科学原理和科学方运对仓储商品进行储存、保养，以保证提供高质量的仓储商品管理。管理仓储经济，收、发和保管好适合使用者要求的体系并采取各种方法。仓储质量管理内容1、实施产品的质量入库标准、及入库产品质量标准的具体方案，实施质量的保证方案；在实际操作过程中严格开展控制和监督、约束，并实施过程、做好人员之间、部门之间的协调和信息沟通使质量标准在实施中得到调整和优化。2、生产入库、储存、销售服务进行以质量为目的管理、装卸搬运质量管理、交接质量管理、保管质量管理、财产质量管理、后勤保障管理、安全保卫质量管理、服务质
3、量管理等。三、内审不符合项 586 产品账物卡不一致。 部分员工对公司品质目标及质量方针不了解。 标识不规范。四、纠正/预防措施 根据库区库位重新设定存料卡，同一产品多地存放就要设定多个存料卡。 每周五对本部门员工开早会时，向他们背诵一遍本公司的品质目标及质量方针，现已执行。 重新按照 6S 要求对库区标识进行重新定义：不合格品区、待检区等。月份达成值目标值五、仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理“先入先出”管理：严格按照仓库储存管理规定进行物料进出的管控仓库温湿度管理：根据仓库温湿度管理规定 ，制定每日对仓库温湿度进行点检，专门指定一名人员负责每天的点检工作，由组长或主管进行监督检查，
4、并签名确认 来料检验管理：根据来料检验管理 ，再接收物料后第一时间核对好订单号、物料编号、及数量。核对准确无误后打印给质检部 IQC 检验，质检部回复报告后根据最终判定结果进行入库、退货、特采或挑选，并做好相应的正确的标示，放入指定的位置。销售出货管理：仓储物流部依据客服部审核后的 ERP发货单给予出货，迅速的按照“先入先出”的原则备好准确的数量，放到指定的出货区域并做好物流交付。六、产品防护管理 材 料 入 库 后 要 按 “先 入 先 出 ”的 原 则 合 理 分 类 存 放 于 指 定 位 置 上 ， 尽 量 保 持 包 装 完 整 ， 落 地 堆放 物 品 ， 地 面 必 须 保 持
5、干 燥 ， 尽 可 能 加 垫 隔 板 或 其 它 隔 离 物 。 仓库内材料及产品由各分管物料员妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库保持干燥、通风，并做好防日晒、防雨淋等措施，仓库防火设施符合消防安全规定，安全通道无障碍物七、本部门对体系的改进建议和其它需求1.公司目前硬件设施无法匹配业务模式，仓储面积严重不足，导致室外存放较多物料，长期风吹雨淋日晒将对产品品质造成极大的隐患。2.积压物料处理进度缓慢，导致巨大的经济损失。建议针对上述情况：1. 一方面投入更多的仓储资源，新建仓库或者货架解决目前仓储不足的问题；另一方面减少存货储备。2. 积压物料应由总部统一专门牵头处理并且制定相关规章制度，对于给公司造成巨大经济损失的给予严厉处理。八、本部门改善工作计划 库存管理对库存物料进行划分明确的库位，合理利用空间，对物料的堆垛高度、宽度、重量进行合理的设定，仓库 6S 的进一步的维护，在仓库的干燥、防潮、通风、消防设施、安全通道的进一步维护，仓库帐、物、卡实行定期专人稽核制度 构建有利团队，并确定其标准和目标仓管员在原有的岗位的基础上还应具备较强的仓库电脑化管理的能力， （熟悉仓库电脑化管理的应用，熟悉电脑化仓库管理的基本结构并能熟练应用仓库电脑化管理的操作） ，为ERP 更好的运行。 加强仓库管理相关业务知识的培训，提高仓库人员工作能力和风险防范意识。
