1、2016 年呼图壁县农业技术推广站部门决算说明第一部分 部门单位概述一、部门单位基本情况，主要职能是推广先进的农业科学技术、作物新品种、新农药、新肥料，培训农民。2机构情况，呼图壁县农业技术推广站是县人民政府直属的副科级事业机构，系财政全额拨款单位。3人员情况，本单位共有 20 个事业编制，年底实有16 人，专业技术人员 14 人，工勤人员 2 人，退休人员 21人。今年在职人数编制及实有人数较去年减少了 28 人，原因是 28 名乡镇技术人员下划到了 6 个乡镇。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁县农业技术推广站部门决算包括呼图壁县农业技术推广站本级决算。第二部分 呼图壁县农业技
2、术推广站 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财
3、政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、资产情况表二十三、国有资产收益征缴情况表二十四、2 016 年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分 呼图壁县农业技术推广站 2016 年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明（1）2016 年收入支出决算数为 6015391.51 元，其中人员经费 3901599.16 元，占总收入 64.86%；日常公用经费2105774.18 元，占总收入 35 %， 2015 年收入、支出决算数为 8101383.01 元，2016 年较上年对比减少了 2085991.50 元，减少的主要原因是有
4、28人下划到 6 个乡镇农科站，工资由各乡镇发放。二、部门收入情况说明：（1）2016 年本年度共收入6015391.51 元，其中财政拨款收入 6007373.34 元，占总收入的 99.9%，其他收入利息收入 8018.17 元，占总收入的0.1%。三、部门支出情况说明：支出 6015391.51 元，其中基本支出 4037971.74 元，人员支出占比超过 50%，主要是今年启动了机关养老保险，虽然有 28 人的工资下划到乡镇发放，但他们的养老、医疗等社会保险缴费仍然由我单位缴纳。项目支出 1977419.77 元，主要是农技推广体系改革与建设项目和小麦一喷三防项目支出。四、部门结转结余
5、情况说明：无结余五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：“三公”经费支出情况：2015 年公务用车运行维护费是 56015 元，公务接待费 22373 元， “三公”经费合计78388.94 元，2016 年“三公”经费支出合计 78388.94 元，上下年支出持平。六、部门预算执行情况分析说明（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016 年收入支出决算数为 6015391.51 元，其中人员经费 3901599.16 元，占总收入 64.86%；日常公用经费2105774.18 元，占总收入 35 %，人员支出占比超过 50%，主要是今年启动了机关养老保险，虽然有 28 人的工资下
6、划到乡镇发放，但他们的养老、医疗等社会保险缴费仍然由我单位缴纳。2015 年收入、支出决算数为 8101383.01 元，2016 年较上年对比减少了 2085991.50 元，减少的主要原因是有 28人下划到 6 个乡镇农科站，工资由各乡镇发放。（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明：2016 年单位本年预算内安排的公共财政预算收入为5297339.48 元，2015 年预算数为 4876462.1 元，2016 年较2015 年增加了 420877.38 元，增加的原因主要是增加了项目款，为基层农技推广体系改革与建设项目款。（三）机关运行经费支出情况说明：2016 年单位人
7、员经费支出 3901599.16 元，日常公用经费支出 2105774.18 元。（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明1、2016 年末本单位资产总额 3948234.95 元，其中固定资产总额为 1231091 元，流动资产为 2717143.95 元，2015 年末本单位资产总额为 5003131.51 元，其中固定资产总额为 1268151 元，流动资产为 1268151 元。2016 年末固定资产减少了 37060 元，其中 2016 年新增电脑、打印机等固定资产 24050 元，给各乡镇下划电脑、打印机等固定资产 23400 元，经财政局同意下批复报废固定资产 37710
8、 元。2、汽车资产情况：有越野轿车一辆，车号为新B14765，汽车价值为 247800 元。有皮卡车 4 辆，价值400100 元，汽车资产占资产总额的 52.63%。3、其他资产，其他资产总额为 583191 元，主要是办公设备。其他资产占总资产的 47.37%。国有资产均为本单位使用，无收益。（五）项目资金使用情况说明：项目支出 1977419.77 元，主要是农技推广体系改革与建设项目和小麦一喷三防项目支出，其中农技推广体系改革与建设项目支出 1600000 元，小麦一喷三防项目支出377419.77 元。七、其他重要事项情况说明1、2016 年末本单位资产总额 3948234.95 元
9、，其中固定资产总额为 1231091 元，流动资产为 2717143.95 元，2015 年末本单位资产总额为 5003131.51 元，其中固定资产总额为 1268151 元，流动资产为 1268151 元。2016 年末固定资产减少了 37060 元，其中 2016 年新增电脑、打印机等固定资产 24050 元，给各乡镇下划电脑、打印机等固定资产 23400 元，经财政局同意下批复报废固定资产 37710 元。2、汽车资产情况：有越野轿车一辆，车号为新B14765，汽车价值为 247800 元。有皮卡车 4 辆，价值400100 元，汽车资产占资产总额的 52.63%。3、其他资产，其他资
10、产总额为 583191 元，主要是办公设备。其他资产占总资产的 47.37%。国有资产均为本单位使用，无收益。八、呼图壁县农业技术推广站政府采购计划 13 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 13 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。九、名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
11、开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定
12、继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财
13、政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
