1、1 0一、2015 年财政预算执行情况（一）、财政收入预算执行情况2015 年全镇实现财政总收入 11830 万元，完成惠萍镇第十八届人民代表大会第四次会议审议通过的财政收入预算 12840 万元的92%，分项如下：1、预算内财政收入 10149 万元，实现一般公共预算收入 4543 万元，完成市下达一般公共预算收入工作目标任务 4286 万元的 106%，同比增长 24%。其中：国税收入 5834 万元，实现一般公共预算收入1520 万元,完成目标任务 1465 万元的 104%，同比增长 19%；地税收入3929 万元,实现一般公共预算收入 3023 万元,完成目标任务 2821 万元的
2、107%，同比增 长 26%；综合基金 386 万元，完成任务 120%，同比增长 3%。2、预算外非税收入实绩 1681 万元，完成年初预算的 70%，同比基本持平。其中：行政事业性收费收入 109 万元。 （其中：统筹村四位一体经费和计生四项手术经费 30 万元、机关部门事业性收费 79 万元）土地收入 1335 万元。(其中 2012 年土地复垦收入 287 万元、关闭窑业补助 517 万元、土地出让收益 531 万元)综合规费收入 155 万元。 （市局返还 2014 年度企业建设项目配套费 87 万元、镇区建设配套费 68 万元）其他收入 82 万元。（二）支出预算执行情况2015
3、年，全镇实现财政支出 6622 万元，完成惠萍镇第十八届人民代表大会第四次会议审议通过的预算支出 7478 万元的 89%，同比增支 6%。具体支出如下：1 11、一般公共服务支出（党政、人大、统计、经发、财政、群团、政法）2492 万元，占年初预算支出的 90%，同比增支 2%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 1702 万元、日常公务费支出 171 万元、部门项目支出 338 万元、办公设备购置支出 76 万、工程类支出 182 万元、债务支出 23 万元。2、教育支出 844 万元，占预算支出 83%，同比减支 11%。其中：幼儿教育支出 11 万元，教师医疗保险、失业保险金、公积金
4、、遗补 786 万元，教育安保和学校操场地租金等 47 万元。3、文化体育与传媒支出 56 万元，占预算支出 88%，同比增支16%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 35 万元，定额公务及项目支出 21 万元。4、社会保障和就业支出 909 万元，占预算支出 101%。同比增支25%。其中：民政抚恤和社会保障支出 853 万元、民政及社会保障管理事务支出 56 万元。5、医疗卫生与计划生育支出 1148 万元，占预算支出 97%，同比减支 3%。其中： 农村新型合作医疗支出 974 万元，卫生院遗属补助 25 万元，计 生部门工资福利及对个人和家庭补助支出 101 万元，计生部门项目支出
5、 48 万元。6、农林水事务（农服中心）支出 694 万元，占预算支出 62%，同比增支 18%。其中： 绿化造林支出 119 万元、农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出 385 万元、农水部门公务及项目支出 91 万元、村干部保障缴费及报酬支出 99 万元。7、节能环境保护支出(四位一体) 207 万元（不含市专项拨款支出78 万元），占预算支出 90%，同比增支 30%。8、社乡社区事务（建管、规划、城管）支出 272 万元，占预算支出137%，同比增支 54%。其中：工资福利及 对个人和家庭补助支出 1901 2万元、公务及部门项目支出 82 万元。（三）财政平衡情况2015 年度，根
6、据现行财政体制结算正常性财力 5023 万元；财政预算外非税收入 1681 万元；预算外补助收入 308 万元；共计镇当年可用财力 7012 万元。镇当年财政支出 6622 万元，财政收支结余 390 万元。至 2015 年底，镇财政累计赤字 6020 万元。 （累计欠市财政 4959 万元）。二、2016 年财政预算2016 年，我们继续围绕“建设魅力东郊、打造 实力惠萍” 这一目标，抓住发展机遇，支持经济发展，确保财政收入高质量增长；着力加强民生保障，继续加大对“ 三农” 、教育、 卫生、社保等社会民生事业发展的投入，为全镇经济和社会事业的发展作出应有的贡献。现将 2016 年全镇财政预算
7、（草案）报告如下：（一）财政收入预算2016 年全镇财政收入预算 15160 万元，同比增长 28%。其中：1、预算内收入预算 11660 万元，实现一般公共预算收入 4830 万元。其中：国税收入 6700 万元，实现一般公共预算收入 1670 万元；地税收入预算 4530 万元，实现一般公共预算收入 3160 万元。综合基金预算收入 430 万元。2、预算外非税收入 3500 万元。 其中：事业单位上交及行政事业费收费收入 175 万元、资产和土地收入 3145 万元、综合规费收入 80万元、其他收入 100 万元。（二）财政支出预算2016 年全镇财政支出预算 8422 万元，增长 27
8、%。主要包括以下内容：1 31、一般公共服务支出 3209 万元（党政、群团、人大、经发、政法、财政），增长 29%。其中：工 资福利及对个人和家庭补助支出 1845 万元、日常公用支出 242 万元、项目支出 605 万元，工程类支出 387 万元、债务利息支出 50 万、其他预备支出 80 万元。2、教育支出 1167 万元，增长 38%。其中：教育医疗保障和住房公积金及遗属补助支出 870 万元、幼儿园经费 225 万元、教育基建支出22 万元、其他教育支出 50 万元。3、文化体育与传媒支出 57 万元。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 38 万元、文体广电项目支出 19 万元。4
9、、社会保障和就业支出 991 万元，增长 8%。其中：民政抚恤和社会保障支出 907 万元，民政和社会保障管理工资福利及对个人和家庭补助支出 56 万元、项目支出 28 万元。5、医疗卫生与计划生育支出 1244 万元，增长 8%。其中：农村新型合作医疗支出 1050 万元，卫生院补助支出 30 万元，计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出 122 万元、计生公务及项目支出 42 万元。6、农林水事务（农服中心）支出 1237 万元，增长 77%。其中：农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出 425 万元、项目支出 104 万元，绿化造林支出 110 万元、村干部报酬及保障支出 187 万元，农村基础设施建设支出 411 万元。7、环境保护（四位一体）支出 287 万元（不含市专项补助 100 万），增长 39%。其中：四位一体管理人员经费支出 18 万元，环境整治经费269 万元。8、村镇建设事务（建设、规划、城管）支出 230 万元。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 101 万元、项目支出 129 万元。（三）预算平衡情况按实现上述税收收入预算及现行财政体制结算，2016 年预算内分1 4成可用财力 4880 万元，预算外非税收入 3500 万元，预算上级补助收入 80 万元，合计镇当年预算可用财力 8460 万元。安排支出 8422 万元，财政当年预算收支基本保持保衡。
