1、 1 2016 年城东压缩中转站建设项目支出绩效评价报告一、项目基本情况岳池县城东压缩式垃圾中转站项目位于岳池县城东高压绿化带东侧、长途汽车站西北侧，占地面积 5.02 亩，实施内容包括采购平台式压缩系统一套、车辆 2 台、垃圾集装箱 4 个，新建压缩房、管理用房、配套公厕、场地硬化、以及围墙、绿化等附属工程。该项目建设单位及主管单位均 为岳池县城市管理局，城管局主要负责城东压缩式垃圾中转 站工程建设的指导、协调和监督。2016 年城东压缩式垃圾中转 站项目在县政府审批同意后，经县发改委立项（岳发改2016 278 号），县财政局评审（岳财评审2016 108 号）后实施。项 目预算资金 26
2、5.79 万元，通过公开招标方式确定中标单位，招标合同价格 248.58 万元。该项目以政府投资的方式，由县财政全额 解决工程建设所需资金。二、评价工作开展情况（一）现场评价抽样选点情况评价小组人员于 2017 年 12 月 18 日到县城管局进行实地查看现场和复核资料。该项目业主资料完善，拨款及时。业主单位依照国家有关法律、法规和工程建设标 准对该项目全过程 2 进行监督管理，该项目前已完成所有的项目清单建设内容，只是因为花田路建成较晚，导致该项目与花田路连接处的地面硬化问题拖延了将近一年之久，经多方反复协调，目前正在动工修建。（二）项目总体评价项目支出绩效评价得分情况：财政评价得分 96
3、分，扣分点：没具体制定该项资金管理办法扣 1 分；没按合同时间完成扣 2分；工程因与其他部门衔接问题导致工程变更扣 1 分。城东压缩式垃圾中转站项目从前期构思决策到工程建设实施以及管理，再到工程完成竣工均按照相关规定和工程 预算方案有序进行。项目资金使用规范，运行正常。能较好地 发挥工程的社会效益、环境效益，基本达到了预期的绩效目标。三、项目实施情况（一）项目决策1.绩效目标情况该项目主要是解决城东、城南片区的生活垃圾收集、压缩转运问题，项目建成后可日收集压缩、转运生活垃圾 80-150 吨。从工程开工至竣工均严格按照审定的设计方案和工程预算、实际评审总价以及招投标相关规定执行，其建 设工期同
4、样也是按照施工方案有计划地进行。整个项目完全与 评价申报内容相符，申报目标完全合理可行。2.决策依据情况 3 2016 年 6 月，城管局根据中共岳池县委办公室、岳池县人民政府办公室关于下达 2015 年民生工程目标任务的通知通知（岳委2015 16 号）文件精神，拟定了 关于新建压缩式垃圾中转站实施方案的请示（岳城字2014 5 号）并呈送 县政府审批，压缩式垃圾中转站建设项目预算资金 265.79 万元，经过财评后通过公开招标方式确定中标单位，招 标合同价格 248.58万元。2017 年 3 月在垃圾中转站主体工程完工后，组织相关单位进行了竣工验收，工程建设验收质量合格。3.资金分配情况
5、经城管局向县政府请示，建筑工程财政共计拨付工程款82.86 万元，约占工程总造价的 1/3，剩余工程款正在 审批拨付中。4.分配结果情况城管局已支付建筑工程款 123.86 万元，其中由城管局自有资金借支 42.69 万元。（二）项目管理1.资金到位情况城东压缩式垃圾中转站项目所需资金以财政投资的方式投入，工程计划投入 248.58 万元，目前已到位工程建设资金总量的的 1/3 即 82.86 万元，尚未拨付款 项等 拨款资料齐备并经县府领导审批后再拨付余款。2.资金及财务管理情况 4 项目实施单位环境卫生管理所及主管局城管局在财政局国库支付中心开设账户，资金实行明细项 核算，专款专用，在工程
6、建设资金管理中严格执行财务管理制度， 账务处理及时，会计核算规范，未发现违反上级或本级财经 制度的现象。3.组织实施情况（1）该项目实行项目经理责任制，下设项目执行经理、总工程师和安全主任，还包括技术员、专业工程师、预算员、质监员、监理工程师、采购员、资料员、会计、出纳、安全员等。（2）实施流程场地平整：测量放线场地清理临时道路场地平整主体施工：桩基开挖钢筋商砼灌注振捣保养砖砌体砌墙表面摸灰勾。压缩室施工:施工放样坑孔开挖 钢筋制作安放商砼灌注振捣地平制模钢筋安放砼灌振捣砖砌体砌墙构造柱制模振捣屋面制模振捣室内装饰。4.执行相关管理制度情况城东压缩式垃圾中转站项目主管部门为城管局，具体实施单位
7、为环境卫生管理所，施工单位为四川 凯容建设工程有限公司。该项目在招投标、政府采购、项目公示制等各个 环节均严格依照相关法律、规定实施，未发生其它违法、违规事项。四、项目绩效情况 5 （一）目标完成对照项目计划完成目标，城东压缩式垃圾中转站实际投资已完成 68%，工程任务量完成情况为 100%，绩效目标基本实现。 该项目建设工程基本与实施清单一致，工程建设质量符合国家规定的相关标准。（二）项目效果城东压缩式垃圾中转站项目作为我县 2016 年度民生工程之一，该站的建成及投入使用后，每天预计可收集压缩、转运生活垃圾 80-150 吨，大幅提升了生活垃圾 处理效率，有效解决了城东片区群众垃圾倾倒难以及周边生活垃圾造成的“二次污染” 的问题 ，受到周边群众的一致好评。五、存在问题项目所在地连接的市政道路修建完成时间较晚，造成工程完成时间延误，导致项目未能如期建成并投入使用。六、相关建议一是加快后续附属工程建设，尽快投入使用，发挥预期效果。二是在工程建设规划、设计中加强与市政规划部门的衔接，避免工程设计缺陷影响工期及加大工程量。
