1、2016年如皋市城市管理行政执法大队部门预算公开说明一、单位基本情况（一）主要职责及机构设置如皋市城市管理行政执法大队成立于 2006 年 4 月，为行政管理型全额拨款事业单位，副科级建制。受如皋市城市管理行政执法局委托在城市管理领域行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理等方面法律法规规章规定的全部行政处罚权，部分行使工商行政管理、公安交通管理、环境保护等方面法律法规规章规定的行政处罚权。执法大队内设 2 个科室（办公室、督查审理科）和 9 个执法中队（迎春中队、大治中队、锦绣中队、丰乐中队、规划中队、机动中队、如城中队、开发区中队、高新区中队）（二）预算编制范围 2016 年，纳入预
2、算的在职事业编制人员为 87 人（含数字化监督指挥中心)，退休人员 3 人。其中副科职 2 人，正股职 18 人，副股职 10 人。编外及临时人员 222 人，其中辅助执法人员 95 人，城管特勤人员 10 人，数字城管信息采集员17 人，市容协管员 100 人。（三）2016 年度工作目标任务1、明确目标，落实责任局党组将全年目标任务逐项分解到局领导班子成员，明确分管领导，责任单位和责任人。局领导班子成员、各科室（单位）要准确把握工作要求，认真研究谋划，将 2016 年目标任务分解到具体责任部门、责任人，做到责任主体明确，工作标准明确，完成时限明确，形成层层有人抓，事事有人管，件件有着落的工
3、作格局。要进一步强化目标意识，围绕全年各项目标任务，勇挑重担，自我加压，在全市部门中进位次，在南通市同行业中争先进。2、强化组织，高效推进局党组将全年重点工作分成 3 个组织推进体系，实行党组领导下的分工负责制，各领导组组长要带领相关科室（单位）负责人围绕目标任务细化方案、服务协调、突破重点、全面推进，牢牢把握领导和组织全局重点工作的主动权；各领导组组长、副组长要切实加强各自挂钩工作的联系，主动配合做好督促指导和协调服务工作；相关责任部门、责任人要强化责任意识，承担起组织实施的第一责任，狠抓推进落实，确保全面完成和超额完成全年各项目标任务。3、强化督查，严格奖惩进一步深化重点工作督查制，健全和
4、完善以局督查考核组为主体，下属单位考核科为依托，群众舆论监督为基础的全方位、立体式督查体系。局领导班子成员要切实加强对分管工作的督促检查，加强对重大决策部署、重要会议贯彻、领导交办批示和重点工作的跟踪督查，每周至少带班组织一次市容环卫巡查，及时发现、分析、解决重点突出问题。各科室（部门）要针对分解下达的目标任务，做到有计划、有安排、有检查、有考核，加大奖惩力度，强化考核结果运用，更好地促进工作的落实。4、求真务实，改进作风局领导班子成员要率先垂范，认真践行党的群众路线，深入群众，深入基层，深入到分工联系工作的主阵地，雷厉风行，真抓实干，培育典型，高效突破，确保各项工作落到实处；各单位主要负责人
5、要亲力亲为，带头抓动员、抓部署、抓示范、抓落实，强势推进各项重点工作，确保提前超额完成全年各项目标任务。 二、收支预算情况（一）总体说明2016 年，城管大队部门预算分为收入预算和支出预算两部分。收入预算主要是一般公共预算财政拨款、纳入预算管理的非税收入。支出预算包括基本支出、项目支出。(基本支出包括人员支出、商品服务支出，人员支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出包括专项业务费、办公信息设备购置、成本性支出。)（二）收入预算说明2016 年，市财政下拨收入预算控制数合计为 2246.22 万元，比上年增加 598.98 万元。其中，公共财政拨款为 2080.91万元，增加 6
6、34.7 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 93.31万元，减少 59.72 万元；办案经费补助 72 万元，增加 24 万元。（三）支出预算说明2016 年，城管大队全年支出预算为 2246.22 万元。人员支出 964.5 万元，商品服务支出(含辅助执法人员工资及其他经费)883.94 万元，项目支出 300.78 万元，成本性支出 97 万元。2016 年项目支出包括专项业务费 290.96 万元和办公、信息设备购置 5.22 万元，专用设备购置 4.60 万元。其中专项业务费包括 12 个项目：1.违章建筑管控、举报奖励 25 万元：根据如皋市控制和查处违法建设方法及如城镇、城管局联合
7、发文（2012）24 号文件精神，建立违法建设举报奖励制度，市财政每年安排专项资金用于举报及拆违奖励。年度预算主要用于拆违租赁大型机械、工人工资、加班工作餐及拆违奖励等。2.示范路创建维护及示范社区创建 30 万元：中山路、海阳路已创成省级示范路，2016 年度为三年复检年，需进一步加强常态长效管理，主要用于店招、指示牌等设施的更新，新增空调外机加罩、部分人行道、绿化池维修等。3.农贸市场整治(“951”综合整治)10 万元：对西皋、新生桥、仙鹤临时市场、东皋 南门桥等城区 农贸市场的沿街店面广告牌的出新及统一规划；下水及排水设施的修缮等。4.流动摊点专项整治(“951”综合整治)25 万元：
8、制作发放便民服务车用于城区流动摊点的安置；对原城区租赁到期的老旧报亭统一收回，并根据如皋城区的新配套规划，重新统一规划报亭的设置地点和外观。5.非法小广告清理(“951”综合整治)23.5 万元；市城管执法大队目前承担主城区 24 平方公里内 74 条主干次道两侧、38 个老小区、城中村、六个广场的小广告清理。2014 年已通过政府采购在城区全面推广（外城河以外：中山西路、中山东路、益寿路、海阳中路：南门桥-大润发、福寿路及有物业管理的小区围墙），以上路段、街巷范围内的建筑物立面、桥梁、电线杆、灯箱、站台等城市附属设施、地面上乱贴、乱画的小广告、电话号码等“牛皮癣” 的清理外包工作。6.数字城
9、管日常运行费 48.4 万元：如皋数字城管系统于2011 年 8 月建成，10 月底正式开通。一期工程覆盖范围为规划建成区，东至李渔路、西至花市路、南至惠政路、北至如泰河约 20 平方公里区域。总投资约 500 万元。系统功能为住建部规定的 9 大子系统，另结合我市实际拓展应用的 8 个子系统。系统建设内容包括支撑系统运行的各类硬件、应用软件；主城区城市部件基础数据；城管通、执法通手机、205 个视频监控点位（含 7 个物业小区视频监控）、12319 城管热线；用于受理和派遣问题的监督指挥大厅、呼叫坐席设备、大屏显示设备；用于实现远程指挥的车载视频、单兵视频系统；车载GPS；连接到 22 个专
10、业 部门一级平台，以及部门下属单位、街道社区 24 个二级平台的系统终端等。设立该专项主要用于数字城管系统正常运行的办公通讯费、视频费等。7.数字城管目标考核 6 万元: 为进一步推进我市城市管理工作，不断完善城市长效管理机制，加强政府城市管理和公共服务职能，提升城市管水平，最大限度地发挥我市数字城管系统功能，现结合我市城市管理工作实际。制定了如皋市数字化城市综合管理监督考评办法。我市城市长效综合管理监督考评体系分两级考评，以此来推动各责任单位来履行城市管理职责的积极性，落实长效管理措施，不断提升城市管理水平。8.优秀管理城市数据采集 5 万元；由综治办牵头协调相关部门进行相关基数数据的采集。
11、编制优秀管理城市创建规划及相关台账资料。做到年初有计划、工作有部署、整治有重点、阶段有检查、全程有监督。9.在职在编人员误餐补助 26.1 万元；城市管理工作范围广、任务重，执法大队实行“7315”工作制度（即每星期工作 7天，每天分 3 个时段，每天管理时间 15 个小时），110 错时人员每天 24 小时在岗待命。设立此项目，为执法大队 87 名在岗人员办理政府就餐卡，按 250 元/人/月的标准。10.数字城管等级保护测试费 3 万元；11.数字城管维保费 61.12:根据如皋市数字城管建设项目合同中第七条规定，建设服务质保期自项目建设竣工并通过终验之日起计 42 个月。如皋市数字城管建
12、设工程验收合格表中显示该工程完成日期 2011 年 12 月 23 日，即免费质保期从 2011 年 12 月 23 日至 2015 年 6 月 22 日 42 个月，2015 年 6 月 22 日起，如皋市数字城管建设项目维护保养费用实行有偿服务。12.服装经费 27.84。三、2016 年组织非税收入、成本预算及评价2016 年，我单位将在履职的同时，依法依规积极组织非税收入，预计全年非税收入 340 万元，与上年持平。其中罚没收入 100 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 240 万元。四、 “三公经费”及会议费、培训费编制说明2016 年，本部门预算核定因公出国（境）0 万元;部门预
13、算核定城管大队公务接待限额 23.49 万元，比上年减少 1.71 万元；公务用车运行维护费为 30.9 万元，主要用于车改后大队保留的 7 辆执法车辆及 25 辆警用摩托车用油、维修保养、保险等费用。部门预算核定城管大队 2016 年会议费定额 2 万元，培训费 4.35 万元。我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。为有效控减“三公经费 ”，会议费 及培训费，制定了公 务用车、公务接待，会议费，培训费管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、网上公示公开、结算审批手续。如皋市城市管理行政执法大队2016 年 5 月 20 日
