1、目的：为了及时有效地判别和处置质量安全管理体系运行和产品生产过程中的不合格品（项），防止其非预期流转、交付和提供，确保产品的质量、服务质量达到客户满意，从而实现企业持续拓展市场和增殖的目的。2、适应范围适应于公司质量安全管理体系运行和产品生产、销售过程中的不合格品（项）的判别和处置3、职 责3.1质检部门是不合格品控制的责任部门3.2生产管理部是各类不合格品判别和产品实现过程中不合格品的处置的主管部门。3.3销售部门是采购和售出不合格产品处置的主管部门。3.4经理办公室是质量管理体系运行其他过程中不合格项的判别和处置的主管部门。4、工作程序4.1不合格品(项)的发现和判别4.1.1产品质量方面的不合格品(项)由质检部门负责发现并判别4.1.2质量安全管理体系其他方面的不合格品(项)发现和判别以公司内部审核时内审员的审核发现为主要发现和判别方式.各职能部门应对所管辖范围内发生的不合格品(项)及早发现和判别,必要时报有关领导,以及时采取纠正措施.4.1.3可能发生的不合格品(项)的潜在原因分析,由各部门(人员)案所管辖职责范围以书面(
