1、1南昌市青山湖区青山湖区政协2018 年部门预算编制说明目 录第一部分 南昌市青山湖区青山湖区政协概况一、部门主要职责二、部门 2018 年主要工作任务三 、部门基本情况第二部分 南昌市青山湖区政协 2018 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、政协本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分 南昌市青山湖区政协 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释2第一部分 南昌市青
2、山湖区政协概况一、部门主要职责人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意
3、，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。区政协由五个部门组成，分别是教文卫体委、社会和法制委员会、经济科技委员会、提案委员会和办公室。教文卫体委主要工作职责一、负责制订和实施本委年度工作计划，搞好年度总结，向区政协常务委员会和主席会议报告工作。二、负责召开本委全体会议、主任会议，研究落实本委工作。3三、负责做好区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会安排的视察调研工作，起草调研报告。四、负责就我区精神文明建设、教育、文化、卫生、体育事业中的重要问题开展专题调研和视察，收集、反映本委委员的意见和建议；组织委员撰写提案、反映社情民意与信息。
4、五、负责与省、市和各地政协对口专委会的联系和交流，做好外地政协对口专门委员会来访的接待工作。六、做好与区委党史办、区委党校、区教体局、区文广局、区卫生局、区档案局、区职校等有关单位的对口联系工作。七、协助办公室做好区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的服务工作。八、负责政协文史资料的收集整理与编辑工作。九、做好常委会议、主席会议和领导交办的其他工作。社会法制委主要工作职责一、负责制订和实施本委年度工作计划，搞好年度总结，向区政协常务委员会和主席会议报告工作。二、负责召开本委全体会议、主任会议，研究落实本委工作。三、负责做好区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会安排的视
5、察调研工作，起草调研报告。四、负责就我区法制建设、社会管理等重要问题开展专题调4研和视察，收集、反映本委委员的意见和建议；组织委员撰写提案、反映社情民意与信息。五、负责与省、市和各地政协对口专门委员会的联系和交流，做好外地政协对口专门委员会来访的接待工作。六、做好与区委政法委、区委台办、区信访局、区人劳局、区法院、区检察院、区司法局、区计生委、区民政局、区行政服务中心、区公安分局、区行政执法分局、区总工会、团区委、区妇联、区残联、区交警大队、区消防大队等有关单位的对口联系工作。七、协助办公室做好区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的服务工作。八、做好常委会议、主席会议和领导交
6、办的其他工作。经济科技委主要工作职责一、负责制订和实施本委年度工作计划，搞好年度总结，向区政协常务委员会和主席会议报告工作。二、负责召开本委全体会议、主任会议，研究落实本委工作。三、负责做好区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会安排的视察调研工作，起草调研报告。四、负责就我区经济建设、科技工作等方面的重要问题开展专题调研和视察，收集、反映本委委员的意见和建议；组织委员撰写提案、反映社情民意与信息。5五、负责与省、市和各地政协对口专门委员会的联系和交流，做好外地政协对口专委会来访的接待工作。六、做好与区发改委、区财政局、区审计局、区工信委、区外经局、区资产金融办、区统计局、区科技局、区住
7、建局、区环保局、区城管委、区农水局、区城投公司、区资产经营公司、区国税局、区地税局、区工商局、区质监局、区供电公司、驻区银行、人保青山湖支公司、区烟草专卖局、区科协、区工商联、区药监局、区公路分局、区国土分局、区规划分局等有关单位的对口联系工作。七、协助办公室做好区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的服务工作。八、做好常委会议、主席会议和领导交办的其他工作。提案委主要工作职责一、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落好全委会议、常委会议和主席会议有关决议或决定。二、制定本届提案工作方案和提案委员会年度工作计划。三、组织、征集提案。四、对提案进行审查立案，确定承办单位。五、对
8、提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理、落实提案。六、向区政协全体会议、常委会议和主席会议报告工作。6七、组织本专委会收集整理社情民意和各界人士的意见、建议，积极开展学习、调研、视察等活动。八、加强与政协委员、政协其他专委会、各党派、人民团体的联系。加强同承办单位的相互沟通情况，交流工作经验等。九、加强与市政协和兄弟单位政协的联系，互相沟通情况，交流经验。十、协助办公室做好区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的服务工作。十一、做好常委会议、主席会议和领导交办的其他工作。办公室主要工作职责一、负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组
9、织、协调、服务和文稿起草工作，组织实施各项会议的决议、决定。二、负责起草区政协常务委员会文件、工作计划、工作总结等；整理、报送政协组织和委员在履行职能过程中形成的调研报告、视察考察报告等。三、负责区政协机关公文处理、文书档案、机要保密、信息网络以及机关办公自动化工作。 四、负责政协机关的信息工作，协调、组织区政协对外宣传工作。五、负责与省、市政协及兄弟单位政协的联络工作，开展对外友好交往活动。六、负责指导区政协委员履职管理中心工作，负责与区政协委员、政协各界别的联系，加强与各镇场、街道、园区政协委员7活动小组的联系和管理工作，协助各专委会做好视察、调研及日常事务工作。七、负责做好与区委办、区人
10、大办、区政府办、区委组织部、区直机关工委、区委老干局、区委宣传部、区委统战部、区纪委、区监察局、区机关事务管理局等有关部门的沟通、联系、协调工作。八、负责区政协机关机构、编制、人事工资管理和经费、财产、车辆、安全管理及其他行政性事务，做好来访接待处理工作和离退休人员管理服务工作。九、负责区政协对内对外的公务接待和服务工作。十、负责区政协机关自身建设和内部综合协调服务工作。二、部门 2018 年主要工作任务区政协机关 2018 年的主要工作任务是：1.组织开展“聚焦产城融合，助力城乡一体”主题调研；2.根据政协章程召开政协常委会；3.开展委员建言献策活动；4.开展委员进社区（村）活动；5.横向联
11、系；6.委员活动；7.专委会归口活动、调研、视察；8.开展“兴家风、淳民风、正社风”活动9.组织委员培训。三、部门基本情况青山湖区政协共有预算单位 2 个，包括本级和 1 个所属二级预算单位，其中；行政编制 19 人、全部补助事业编制 4 人、实有人数23 人，其中：在职人数 23 人，包括行政人员 19 人、全部补助事业8人员 4 人、离休人员 2 人；退休人员 18 人。第二部分 南昌市青山湖区政协 2018 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年青山湖区政协收入预算总额为 692.39 万元，比上年减少27.31 万元，下降 3.8%。其中：财政拨款收入
12、 540.58 万元，上年结转 151.81 万元。（二）支出预算情况2018 年青山湖区政协支出预算总额为 692.39 万元，比上年减少27.31 万元，下降 3.8%。其中：按支出项目类别划分：基本支出 692.39 万元，包括工资福利支出 264.54 万元、日常公用支出 426.14 万元、对个人和家庭的补助1.71 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务 692.39 万元；行政运行650.89 万元，事业运行 41.5 万元。 。按支出经济分类划分：工资福利支出 264.54 万元，占支出预算总额的 38.2%；商品和服务支出 426.14 万元，占支出预算总额的61.5%；对个
13、人和家庭的补助 1.71 万元。占支出预算总额的 0.3%.（三）财政拨款支出情况2018 年青山湖区政协财政拨款支出预算 540.58 万元，较上年增加 52.67 万元，增长 10.8%。具体支出情况是：行政运行 499.08 万元，事业运行 41.5 万9（四）政府性基金情况无（五）机关运行经费等重要情况说明2018 年本部门机关运行经费为 274.33 万元，较上年增加 10.25万元，增长 3.9%。增加的原因主要是费用增加。其中：办公费119.33 万元，印刷费 64 万元，邮电费 8.56 万元，差旅费 9 万元，维修（护）费 2 万元，会议费 11 万元，培训费 2 万元，公务
14、接待费3.61 万元，劳务费 7.46 万元，委托业务费 20 万元，工会经费 3.96万元，福利费 3.69 万元， 其他交通费 3 万元，其他商品和服务支出16.72 万元。（六）政府采购情况说明2018 年青山湖区政协政府采购预算共安排 30 万元。其中，采购计算机 2.5 万元，复印机 2 万元，打印机 2.5 万，办公家具等 23 万元。（七）国有资产占有使用情况无 （八）绩效目标设置情况无二、 “三公”经费预算情况说明2018 年本部门“三公”经费年初预算安排 3.61 万元。其中:1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。2.公务接待费 3.61 万元，与上年
15、相比无增减变化。3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。第三部分 南昌市青山湖区政协 2018 年部门预算表10八张表（详见附表，若有空表或表中数据为 0，则说明没有相关预算安排。 ）第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018 年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ，结合部门实际，参照2018 年政府收支分类科目的规范说明进行解释。
