1、 环境职业健康安全的监视和测量管理程序1 范围1.1 本程序文件规定了中国有色金属工业第六冶金建设公司（以下简称六冶公司）环境职业健康安全绩效监视、测量的内容、方法、应考虑的因素、实施、法律法规遵循情况评价、结果的处理、监测记录和相关附录。1.2 本程序适用公司各有关单位对环境、职业安全健康管理体系运行绩效的监视和测量管理。2 规范性引用文件2.1 Q/LY G03.02-2007 记录管理程序 2.2 Q/LY G11.01-2007 监视和测量装置管理程序 2.3 Q/LY G17.03-2007 改进管理程序 2.4 Q/LY G012.06-2007 事故、事件、不符合管理程序 3 职
2、责3.1 两级公司经理、项目经理应为本单位环境职业健康安全绩效监视、测量工作提供资源保证，并为监测结果负责；项目部（车间）主管生产的经理（主任）组织安排项目部（车间）环境职业健康安全绩效监视、测量及管理体系实施过程监视、测量的日常工作。3.1 两 级 公 司 由 质量安全处 (科 )负责管辖范围内环境、职业健康安全法律、法规及其他要求的遵循情况的监督检查与考核。3.2 两 级 公 司 其 他 各 部 门 负 责 本 部 门 主 管 工 作 的 环境因素、危险源监视、测 量 工 作 ， 并 负 责 本部 门 系 统 的 垂 直 测 量 和 监 测 工 作 ；3.3 项目（车间）安全环保管理人员具
3、 体 负 责 施 工 现 场 （ 车 间 ） 的 环境因素、危险源测 量 和 监测 工 作 、 管理体系实施过程监视、测量工作， 并负责与本单位外的监测单位联系，委托其进行自己不能进行的环境、职业健康安全监测工作。4 工作程序4.1 监视、测量的内容4.1.1 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案符合性情况。4.1.2 环境、职业健康安全运行标准、法律法规及其它要求的遵循情况。4.1.3 对重要环境因素、重大风险因素的运行控制。4.1.4 有关环境、职业健康安全培训教育的情况。4.1.5 事故、事件、不符合项的处理情况。4.1.6 个体防护的管理、使用情况。4.1.7 排污设施的日常管理，废
4、水、废气、噪声、废弃物排放、能耗等的控制情况。4.1.8 公司员工，尤其是特种作业人员定期进行国家规定的专项健康检查；作业场所对员工造成伤害的噪声的排放；事故、职业病、事件等不良绩效。4.1.9 爆炸、火灾及火警隐患；施工现场临时用电安全；现场设施、设备安全；现场的安全管理。4.1.10 化学危险品的管理、应急准备与响应、对相关方的管理等。4.2 监视、测量应考虑的因素4.2.1 重要危险源辩识、风险评价和风险控制过程的情况；4.2.2 环境因素对重大危险因素、风险水平评价结果产生的影响；Q/LY G12.05200714.2.3 法律、法规与其它要求。4.3 监视、测量方法环境职业健康安全绩
5、效监视、测量的方法有：日常性监测、定期监测、不定期监测、季节性监测、专业性监测、综合性监测、现场监测等。4.4 监视、测量的实施4.4.1 日常性监测。项目部（车间）安全环保管理人员根据主管生产的经理（主任）的安排，每天采取旁站、巡回检查的方式对施工场所进行环境、职业健康安全方面的监视和测量。各施工班组长每天负责对本班组施工内容、场所进行环境、职业健康安全方面的自查，发现问题及时通知项目部（车间）安全环保管理人员。4.4.2 定期监测。每年五一、十一、元旦、春节前由六冶工程管理部质量安全处组织实施，各二级公司、项目部安全环境管理部门、工程技术部门、物资设备部门、后勤部门配合进行安全环境大检查；
6、每月由项目经理组织项目部安全环境管理部门、工程技术部门、物资设备部门、后勤部门对项目部施工现场、职工宿舍的环境、职业健康安全方面情况进行月查；每周由项目（车间）主管生产的经理（主任）组织项目安全环保部门、工程技术部门、物资设备部门对施工现场的环境、职业健康安全方面情况进行周查。4.4.3 不定期监测。两级安全环保主管部门不定期地到施工（生产）现场进行废水、废气、噪声、废弃物排放、能耗的控制、安全控制等方面的检查。各项目部（生产车间）根据施工（生产）情况，确定监测频次，如施 工 现 场 搅 拌 站 上 料 、 搅 拌 、 卸 料 过 程 中 ， 喷 砂 施 工 、 操 作 现 场 土 壤 裸 露
7、 风 力较 大 时 、 车 辆 集 中 运 输 、 扬 尘 较 大 时 应 定 时 进 行 粉 尘 监 测 ； 高 空 交 叉 施 工 作 业 、 桩 基 施 工 等 危 险性 较 大 的 施 工 过 程 时 应 增 加 安 全 监 测 频 次 。4.4.4 季节性监测。每年夏季、冬季到来之前，两级安全环保部门对各项目部施工现场的季节性防护工作进行检查。4.4.5 专业性监测。公司相关专业部门不定期地组织对本系统专业设施（如天车、电器设备等）的使用、维护、安全情况进行专业检查。4.4.6 综合性监测。二级公司安全环保部门每月组织人员对各分公司基地、施工现场的安全用电、职工劳保用品穿戴、职工有无
8、违章作业等情况进行全面综合性检查。4.4.7 现 场 监 测4.4.7.1 进 货 中 的 监 测a） 项 目 物 资 设 备 部 门 负 责 告 知 本 单 位 及 外 来 驾 驶 员 在 运 输 过 程 中 注 意 减 少 物 料 撒 落 ， 以 减 少损 耗 ， 降 低 对 环 境 的 污 染 。b） 项 目 物 资 设 备 部 负 责 在 原 材 料 的 搬 运 、 贮 存 、 发 放 过 程 中 应 遵 守 相 关 的 安 全 规 章 规 定 ， 并告 知 材 料 使 用 人 员 有 关 注 意 事 项 ， 防 止 其 对 环 境 的 不 良 影 响 ， 以 及 对 员 工 造 成
9、各 种 伤 害 。4.4.7.2 施 工 （ 生 产 ） 过 程 中 的 监 测a） 项 目 部 （ 厂 ） 按 规 定 对 污 染 源 ， 危 险 源 的 产 生 进 行 监 视 和 测 量 ， 特 别 是 针 对 重 要 环 境 因 素和 重 大 危 险 源 的 控 制 做 好 监 视 和 测 量 。b） 对 于 施 工 (生 产 )过 程 中 的 环 境 及 职 业 健 康 安 全 状 况 由 专 职 安 全 员 按 施 工 生 产 职 业 健 康安 全 运 行 管 理 程 序 和 施 工 生 产 环 境 运 行 管 理 程 序 进 行 监 视 和 测 量 。c) 建 筑 施 工 现 场
10、 噪 声 测 量 执 行 建 筑 施 工 场 界 噪 声 测 量 方 法 (GB1252490)， 工 业 生 产 噪声 测 量 执 行 工 业 企 业 厂 界 噪 声 测 量 方 法 (GB1234990)。d) 粉 尘 、 污 水 排 放 监 测 的 方 法 和 标 准 执 行 国 家 有 关 规 定 。4.4.8 体系检查公司各部门按过程的监视和测量管理程序的规定进行环境、职业健康安全体 系 监 控 检 查工 作 。4.4.9 环 境 、 职 业 健 康 安 全 监 测 内 容 除 对 重 要 环 境 因 素 及 重 大 危 险 源 的 控 制 、 管 理 方 案 的 实 施 以及 体
11、系 运 行 与 活 动 的 关 键 特 性 进 行 日 常 例 行 监 测 外 ， 还 应 包 括 对 目 标 、 指 标 符 合 情 况 、 管 理 体 系运 行 绩 效 和 监 测 ， 对 国 家 、 地 方 及 行 业 法 律 法 规 及 其 他 要 求 执 行 情 况 进 行 监 测 4.4.10 顾 客 有 关 环 境 和 职 业 健 康 安 全 方 面 满 意 信 息 的 监 测 见 顾 客 满 意 度 测 量 管 理 程 序Q/LY G12.05200724.4.11 对环境、安全监测中的监视和测量装置的管理执行监视和测量装置管理程序 。4.4.12 以上检查过后，由检查人员负责
12、做检查记录，填 报 监 测 记 录 表 (附 录 A),对发现的问题下发安全环保整改通知单(附录 B)，限期整改，并对整改效果跟踪验证。4.4.13 环境、职业健康安全管理绩效测评公司工程管理部质量安全处至 少 每年一 次 组织人员对各分公司对环境、职业健康安全管理的目标、指标、管理方案的落实情况、基础管理、宣传教育、记录、事故隐患整改、适用的环境、职业健康安全方面的法律法规的遵循情况，以及女工、特种作业等人员国家规定的专项健康检查的检查情况等方面的工作进行测评，对执行不力的单位督促其改正。4.5 法律法规遵循情况评价4.5.1 根据各种环境监 测 所 得 信 息 ， 各 级 单 位 将 对
13、环 境 监 测 的 结 果 与 有 关 法 律 法 规 的 要 求 进 行 比较 ,从 而 实 现 各 自 对 环 境 方 面 法 律 法 规 遵 循 情 况 的 符 合 性 评 价 ,其 评 价 频 度 为 :a）项目部（车间）每月一次；b）两级公司各部门每季度一次；c）两级公司环 境 监 测 主 管 部 门 每 半 年 一次4.5.2 当发生下列情况之一时应增加评价频次：a）法律法规及其他要求发生变化时；b）发现重大环 境 隐 患 时 ；c）发生事故、事件、不符合时；d）发生相关方有环 境 严 重 投 诉 或 连 续 投 诉 时；e）发生上 级 主 管 部 门 要 求 、 通 报 批 评
14、、 处 罚 时；f）公司环 境 方 针 、 目 标 、 指 标 及 相 关 要 求 发生变化时；g）工作场所发生变化时；h）公司领导认为有必要时。4.5.3 各二级单位在评价出有未遵循法律法规及其他要求的情况时，及时将相关信息逐级上报至公司工程管理部质量安全处。工程管理部质量安全处在全公司通报相关信息，以便各单位及时纠正。4.6 监测结果的处理对监视、测量和评价中发现的问题，应按照建安公司事故、事件、不符合管理程序执行。4.7 监测记录以 上 的 监 测 中 形成的记录由 负 责 环 境 及 职 业 健 康 安 全 人 员 负 责 收 集 ， 并 及 时 按记录管理程序规定归档。4.8 信息收
15、集、分析、改进各单位、项目部安全环保部门及安全员应及时收集环境、职业健康安全方面隐患、不符合等有关信息，并按数据分析管理程序要求分析施工（生产）中环境、职业健康安全运行情况趋势，找出近期存在的主要质量问题和产生的原因，按改进管理程序采取纠正、预防措施，以便持续提高我公司环境、职业健康安全管理绩效。同时，各单位应按系统逐级上报 环 境 保 护 基 本 情 况 月报 表 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 监 测 记 录 表 、有 关 信息分析、处理结果，每月 28 日前各单位将有关信息、报表报公司工程管理部质量安全处，经汇总分析后为公司管理评审、制定持续改进措施提供依据。5 报告和记录环境、
16、职业健康安全监测记录表 （G12.05 01） 附录 A安全环保整改通知单 （G12.05 02） 附录 B 环 境 保 护 基 本 情 况 月 报 表 （ G12.0503） 附 录 CQ/LY G12.0520073附录 A环 境 、 职 业 健 康 安 全 监 测 记 录 表填表单位： 编号：G12.0501（ ）接 受 测 量 单 位 监 测 人监 测 地 点 监 测 日 期施 工 （ 生 产 ） 阶段 气 象 条 件测 量 仪 表 仪 器 编 号监 测 记 录 （ 噪 声 监 测 应 包 括 建 筑 施 工 场 地 示 意 图 、 及 其 场 地 边 界 线 、 测 点 位 置 ）监
17、 测 结 论整 改 要 求整 改 负 责 人 整 改 结 果完成时间验 证 人验 证 结 果验 证 时 间Q/LY G12.0520074附录 B安全环保整改通知单编号：G12.0502（ ）责任单位 工程名称存在问题：整改结果：整改单位：（公章）年 月 日说明：本通知限你单位于 年 月 日前整改完毕并返回 。（公章）年 月 日Q/LY G12.0520075环境保护基本情况月报表（ 年 月）填报单位（章）：BOD5 COD SS PH 合 规 性采样地点排放量（T）处置量 处置方式标准值 测试值 标准值 测试值 标准值 测试值 标准值 测试值测试时间 测试人 符合 不符合300 500 40
18、0 69污 水噪声最高值运行时间（小时）运 行 天 数 合规性昼 夜噪声声源 监测地点标准值 测试值 标准值 测试值昼 夜 昼 夜测试时间 测试人符合 不符合噪 声粉尘测试值 (mg/m 3) 合规性SO2 TSP PM10 NOX尘源设备或扬尘点 监测地点标准值 测试值 标准值 测试值 标准值 测试值 标准值 测试值测试时间 测试人符合 不符合0.4 1.0 0.4 0.12扬 尘合规性类 别 排放量 排放去处 处理量处理人或单位处理时间符合 不符合有毒有害有毒无害固 体 废 弃 物无毒无害注：同时上报测试报告Q/LY G12.0520076单位负责人：任红光 部门负责人： 门长根 填报人： 赵松岚 时间：2006-9-30
