费用报销费用报销1、讲解2、提问题3、找错误原则与依据流程注意事项原则与依据报销流程总原则：先申请、后支付单据要求：原件财务的审核依据：公司的各项文件 公司文件签呈授权核决权限表费用报销管理规范出差管理规范固定资产及低值易耗管理规范 等等包含批准的内联单费用申请、报销流程申请人填写申请单部门层层核决办理相关业务业务处理结束填写报销单部门层层核决财务审核领款完成手续单据要求类型类型明细明细单据要求单据要求转账、费用申请类单据一、费用、转账类申请费用申请审批单申购单出差申请单二、招待类费用申请客情/替代发票申请单三、借款申请借款单转账、费用报销支付类单据转账、费用类支付转账付款申请单费用报销审批单出差报销单单据要求一、费用报销申请1、费用申请审批单/申购单2、发票二、转账付款申请单1、有合同1）发票2）合同/合同评审表2、无合同1）发票2）申购单/其他附件三、预付款（无发票）1、合同/合同评审表2、备注：预付款单据使用范围序号编号单据名称使用范围部门1FN-QR-001费用报销审批单用于费用类报销单财务部2FN-QR-002出差报销单用于差旅报销财务部3FN-QR-004费用申请审批单用于
