教育局内部控制规范手册.docx

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资源描述

内 部 控 制 规 范 手 册教 育 局内 部 控 制 规 范 手 册目录前言 I目录 - 1 -第一章 手册说明 1一、手册框架1二、手册编制依据2三、手册使用说明2(一)使用要求2(二)编写与发布2(三)发放3(四)维护3四、适用范围3第二章 内部控制目标和原则 4一、内部控制的目标4(一)合理保证单位经济活动合法合规4(二)合理保证单位资产安全和使用有效4(三)合理保证单位财务信息真实完整4(四)有效防范舞弊和预防腐败5(五)提高单位公共服务的效率和效果5二、内部控制的原则6(一)全面性原则6(二)重要性原则6(三)制衡性原则6(四)适应性原则7第三章 风险评估和控制方法 8一、经济活动风险评估8(一)风险和风险评估的概念8

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