1、质量报告总结项目名称 报告日期项目经理 QA 人员开始日期 结项日期不符合项统计表不符合项总数 高级经理协助工作量类别统计分析工作内容 工作量 百分比项目启动项目计划需求开发系统设计实现与测试系统测试系统试运行项目结项合计按工作类别统计分析工作类别 工作量 百分比软件产品检查软件过程检查参与项目活动合计部分典型问题列表与对策序号 问题描述 产生原因 纠正/ 预防措施1 缺少估计记录 未及时提交到配置库项目经理提交估计记录表至配置 库2 需求跟踪矩阵未及时更 新在不同的阶段未及时更新需求矩 阵每周定时关注需求跟踪矩阵3 需对设计阶段输出文档 进行评审活动，并输出 评审问题跟踪报告未及时对设计文档
2、进行评审完成设计评审工作才进入下一阶 段4 项目经理需抽检代码质 量并提交代码走查表每周未及时提交 按照计划进行代码走查工作，了 解项目编码质量问题，问题记录5s 测试用例颗粒度不够细 未及时根据需求说明进行用例细 对每个功能重新细化化6 总结本次按照质量保证计划，参与项目计划制定、项目周会、参与项目中各类评审会、审核每次评审是否符合评审流程，根据制定的过程检查单和产品检查单在合适的时机完成质量监控目标，为及时进行质量沟通，在检查过程或工作产品后， QA 在当天提交评价的发现和结论给相关活动 / 工作产品的负责人，每周编制 QA 周报，提交给 PM 和高层领导，项目每个阶段完成后对阶段质量活动
3、进行总结，生成阶段报告。在项目中发现并记录 59 个不符合项，发现的不符合项均已报告给直接负责人， 到目前为止，发现的问题均已得到解决，项目质量得到有效控制。策划阶段项目名称 报告日期项目经理 QA 人员开始日期 结项日期不符合项统计表不符合项总数 高级经理协助项目策划阶段完成日期序号 PPQA 活动描述 是否完成计划 实际1 检查项目立项申请文档2 检查项目总体计划文档3 检查项目进度计划4 检查项目项目过程裁剪审批表5 检查项目估算记录表6 检查项目风险识别及评估跟踪表7 检查项目度量计划8 检查项目监控数据表9 项目测试计划文档检查10 配置计划文档检查11 编写质量保证计划12 参与项
4、目计划评审，检查评审过程 13 参与项目阶段评审合计 共 13 个活动，完成 13 个，未完成 0 个PPQA 活动次数 工作量 ( 人时)计划 实际PPQA 活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例 计划 实际13 13 100% 15 15 100% 24 24总结需求阶段项目名称 报告日期项目经理 QA 人员开始日期 结项日期不符合项统计表不符合项总数 高级经理协助项目需求阶段完成日期序号 PPQA 活动描述 是否完成计划 实际1 抽查需求调研资料2 检查需求规格说明书3 参与需求说明书评审活动4 检查需求跟踪矩阵文档5 检查 BUGFREE 申请表6 检查测试用例开始过程7 检
5、查功能清单是否符合需求8 检查风险识别接评估跟踪表的跟踪情况9 检查项目监控数据表维护过程10 检查度量计划维护过程11 检查项目阶段报告（ PM)完成情况12 检查配置阶段活动报告 (CM)输出情况13 编写 QA 阶段报告14 对配置审计及阶段活动报告进行检查15 参与需求阶段评审活动合计 共 15 个活动，完成 15 个，未完成 0 个PPQA 活动次数 工作量 ( 人时)计划 实际PPQA 活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例 计划 实际15 15 100% 8 8 100% 18 18总结项目名称 报告日期项目经理 QA 人员开始日期 结项日期不符合项统计表不符合项总数
6、高级经理协助项目设计阶段完成日期序号 PPQA 活动描述 是否完成计划 实际1 对概要设计说明书文档符合性检查2 概要设计说明书评审过程检查3 对详细设计说明书文档进行检查4 对数据库说明书文档进行检查5 评审详细设计说明书6 对数据库设计说明书进行评审监督7 对数据库设计评审问题跟踪表进行检查8 对测试用例进行检查9 检查需求跟踪矩阵中概设与需求的对应关系10 对风险管理进行检查将记录填写风险管理检查单11 对监控数据表进行跟踪检查12 对项目度量报告进行检查并填写度量分析过程检查单13 对项目设计阶段报告进行检查14 对配置阶段活动报告进行检查15 对配置审计及配置项检查表进行检查16 对
7、设计过程进行检查并填写设计过程检查单17 编制 QA 设计阶段报告合计 共 17 个活动，完成 17 个，未完成 0 个PPQA 活动次数 工作量 ( 人时)计划 实际PPQA 活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例 计划 实际17 17 100% 10 10 100% 21 21总结开发阶段项目名称 报告日期项目经理 QA 人员开始日期 结项日期不符合项统计表不符合项总数 高级经理协助项目开发阶段完成日期序号 PPQA 活动描述 是否完成计划 实际1 抽查单元测试用例 ( 多次进行)2 检查数据库对象定义规范3 参与项目管理会议，抽查会议记录4 抽查代码走查记录 ( 多次进行)5
8、抽查单元测试记录 ( 多次进行)6 抽查单元测试报告7 抽查 DB 变更记录，查看 DB 是否时常维护（多次进行）8 检查项目组是否对测试环境进行检查9 检查测试流程，查看是否输出测试申请（多次进行）10 抽查 BUG 记录情况是否符合测试要求（多次进行）11 抽查每轮测试结束，是否输出测试小结（多次进行）12 检查配置审计过程13 检查项目组是否根据客户问题清单，更新需求规格说明书（多次进行）14 检查需求跟踪矩阵维护情况（多次进行）15 检查风险识别接评估跟踪表维护情况（多次进行）16 检查项目监控数据表维护情况17 检查度量计划维护情况18 检查项目开发阶段报告文档19 检查项目活动报告
9、 _开发阶段文档20 编辑 QA 阶段报告 _开发阶段21 参与阶段评审活动合计 共 21 个活动，完成 21 个，未完成 0 个PPQA 活动次数 工作量 ( 人时)计划 实际PPQA 活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例 计划 实际21 21 100% 12 12 100% 28 28总结测试阶段项目名称 报告日期项目经理 QA 人员开始日期 结项日期不符合项统计表不符合项总数 高级经理协助项目测试阶段完成日期序号 PPQA 活动描述 是否完成计划 实际1 抽查系统测试用例2 检查集成测试（方案、记录、报告）3 检查系统测试（申请、记录、小结）4 检查客户测试反馈情况5 检查测
10、试总结报告文档6 检查安装手册7 检查用户使用手册文档8 检查试运行环境搭建验证报告9 检查缺陷分析报告10 检查需求跟踪矩阵维护情况11 检查风险识别接评估跟踪表维护情况12 检查项目监控数据表维护情况13 检查度量计划维护情况14 检查项目阶段报告（测试阶段)15 检查配置阶段活动报告_测试阶段16合计 共 15 个活动，完成 15 个，未完成 0 个PPQA 活动次数 工作量 ( 人时)计划 实际PPQA 活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例 计划 实际15 15 100% 8 8 100% 14 14总结试运行阶段项目名称 报告日期项目经理 QA 人员开始日期 结项日期不符
11、合项统计表不符合项总数 高级经理协助项目试运行阶段完成日期序号 PPQA 活动描述 是否完成计划 实际1 检查配置审计过程2 检查试运行环境搭建验证报告3 抽查试运行问题记录及修改情况4 对验收过程进行检查5 检查项目阶段报告6 对配置阶段活动报告进行检查7 对配置审计及配置项检查表进行检查8 对项目阶段报告进行评审9 对项目度量报告数据进行检查10 对项目监控进行跟踪并填写项目监控过程检查单11合计 共 21 个活动，完成 21 个，未完成 0 个PPQA 活动次数 工作量 ( 人时)计划 实际PPQA 活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例 计划 实际10 10 100% 2 2
12、 100% 11 11总结验收阶段项目名称 报告日期项目经理 QA 人员开始日期 结项日期不符合项统计表不符合项总数 高级经理协助项目验收阶段完成日期序号 PPQA 活动描述 是否完成计划 实际1 检查交付清单是否完整 是2 检查验收过程 否3 检查配置审计过程 是4 检查是否书写项目总结报告是5 对项目度量报告数据进行检查是6 对配置阶段活动报告进行检查是7 检查客户方代表是否对产品验收确认单进行确认签字否8合计 共 7 个活动，完成 5 个，未完成 2 个PPQA 活动次数 工作量 ( 人时)计划 实际PPQA 活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例 计划 实际7 5 71% 2 2 100% 5 5总结
