ERP系统建设内部控制工作程序（四）测试检查阶段14.2.1 对地区公司开展现场或非现场测试检查4.2.2 地区公司根据测试检查报告开展整改4.2.3 对地区公司的整改结果进行复查阶段一.项目准备 阶段二.蓝图设计 阶段三.系统配置 阶段四.测试检查阶段六.上线审批阶段五.流程完善E ER RP P系系统统建建设设内内部部控控制制工工作作程程序序目录2(四)测试检查地区公司内控管理部门 内控与风险管理部 地区公司业务管理部门 ERP项目组 4.2.1提交测试检查申请 安排组织现场或非现场测试检查，形成测试报告及整改意见 4.2.2牵头组织问题整改并将结果上报内控与风险管理部参与整改 参与整改 4.2.3审阅地区公司整改报告，组织复查 执行部门工作内容编号34.2.1 对地区公司开展现场或非现场测试检查4.2.2 地区公司根据测试检查报告开展整改4.2.3 对地区公司的整改结果进行复查4(四)测试检查4.2.141.地区公司内控管理部门工作要点：(1)ERP系统内控自我测试检查及问题整改完成，且ERP系统双轨运行30天后，地区公司内控管理部门向内控与风险管理部提出ERP系统内控测试检查申
