1、孝昌县总工会 2018 年度部门预算及“三公”经费预算公示目录一、单位概况、主要职责及内设机构二、收支预算安排情况三、2018 年专项支出预算安排情况说明四、部门“三公”经费财政拨款预算情况五、专业性名词解释一、单位概况、主要职责及内设机构孝昌县总工会现有干部职工 26 人。机关所设部门有综合办公室、组织基层部、生产宣教部、维权服务部，下辖两个事业单位分别是工人俱乐部、困难职工帮扶中心。 （其中机关 10 人，帮扶中心 3 人，工人俱乐部 6 人，协理员 7 人） 。主要职责：1、综合办公室：负责总工会重要文件、决定督查催办、检查落实和协调工作；负责文秘、文印、保密，承担总工会上下及内部联系、
2、协调接待；负责起草全县性工会工作会议的报告和有关文件；负责工运研究，及时向县委、县人民政府、上级工会反映工运信息；负责综合统计；负责机关行政后勤事务和财产管理、机关保卫、收发和计划生育等工作。加挂女工部、女职工委员会办公室牌子。指导全县工会女职工委员会的工作；参与有关保护女职工权益和特殊利益的政策、法规的制定、并监督实施；调查研究女职工工作、学习、生活、教育及劳动保护等方面的特殊问题，并提出意见和建议；组织全县女职工开展适合自身特点的活动。加挂财务部牌子，负责全县工会经费的收缴；管理县总工会本级留成工会经费；负责对各级工会组织及有关事业单位财务工作的政策性指导和监督；负责对县总工会机关行政经费
3、的审核、监督、管理、编制预决算。负责总工会机关及直属单位的机构编制、干部任免和管理、职称评聘、工资管理、职工奖惩和统计、人事档案管理工作；负责离退休老干部的管理和服务工作。2、组织基层部组织工作：贯彻执行有关工会组织建设的方针、政策，制定工会干部管理制度、办法，负责指导工会的组织发展和建设工作；制订工会干部培训规划，组织和指导工会干部教育工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动。民主管理工作：负责组织指导职工民主管理、民主监督和民主选举企业行政领导工作；指导基层工会开展平等协商签订集体合同和工资协商及厂务公开、民主评议工作；定期组织职工代表培训。3、生产宣教部宣传教育工作：负责全县职工队伍的
4、思想政治和宣传教育工作；参与全县有关职工的思想、教育、文化、体育工作方针、政策的研究和制定；调查研究和反映职工思想状况，提出相应的建议，参与全县文明创建和职业道德建设的相关活动；负责全县劳模(先进)人物的宣传报道工作;负责对县工会直属的工人俱乐部进行业务指导工作；负责工会工作和工人运动的宣传报道及报刊发行工作；组织、指导职工文艺与体育活动的开展，主办、配合全县性重大的文化、艺术、体育比赛及有关展览等活动;负责本单位文明创建工作。生产经济工作：负责全县工会群众生产、劳动保护、职工技术协作等群众性经济技术活动和经济技术创新工作；参与全县经济建设、经济改革和劳动保护的有关政策、法规的制定，并监督劳动
5、保护法律法规的实施；负责指导、协调群众生产和劳动竞赛、合理化建议，组织实施群众性经济技术创新工程；承担全国、省、市、县劳动模范和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理等具体工作；参加重点建设项目的劳动保护设施的审查验收工作；参加重大生产安全事故和严重职业危害问题调查处理。 4、维权服务部负责工会的法律宣传、法律服务、法律援助工作，负责工会劳动保险和执法监督工作；参与涉及职工切身利益的有关法律法规的研究和制定；努力推进建立劳动关系三方协调机制，参与制定有关职工劳动、工资、社会保障及物价、住房等方面的政策、法规；调查了解困难企业职工情况，组织实施“送温暖”工程；负责职工来信来访工作；
6、负责工会普法宣传，为基层工会提供法律政策服务，为困难职工提供法律援助。参加重大劳动争议案件的调处和仲裁工作，对用人单位贯彻执行劳动法律法规的情况进行监督检查，指导协调企业劳动关系和开展劳动法律监督工作，承担工会劳动法律督察工作。5、保留职工服务中心和工人俱乐部两个二级单位。二、收支预算安排情况（一）部门财政拨款收支预算安排情况2018 年，孝昌县总工会预计取得公共财政预算财政拨款314.25 万元，无中央专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入。安排支出方向：一是行政运行支出 127.05 万元，二是项目支出 187.2 万元。（二）部门财务收支预算安排情况2018 年，孝昌县总工会预计收
7、入总额 314.25 万元，包括公共财政拨款预算收入 314.25 万元。预计支出总额 314.25 万元，安排方向是：一是工资福利性支出116.21 万元，二是对个人和家庭补助支出 0.55 万元，三是对商品和服务支出 10.29 万元，四是工商行政管理项目支出187.2 万元。（三）预算收支增减变化情况说明2018 年 2017 年 增减额度 增减幅度人员支出 116.21 70.37 45.84 65.14%公用支出 10.29 9.68 0.61 6.3%个人及家庭补助支出 0.55 44.78 -44.23 -98.77%项目支出 187.2 189.1 -1.9 -1%合计 314
8、.25 313.93 0.32 0.1%人员支出：2017 年县财政执行 2014 年 10 月工资调标及2015 年、2016 年、2017 年工资晋级晋档，执行 2015 年 2 月职级并行工资标准，在多次增资后，2018 年人员支出大幅度提高。公用支出：2017 年 12 月，县总工会在职人数增加 1 人，公务支出人均标准不变，公用支出小幅度上升 0.61 万元。个人及家庭补助支出：因行政事业单位养老制度改革，退休人员退休金及相关待遇不计入预算，个人及家庭补助大幅度下降 98.77%。项目预算：2018 年项目预算稳中有所下降，主要是劳模人数的变化，在劳模经费支出上有所下降，固项目支出预
9、算下降0.1%。（四）对市县转移支付预算安排情况无三、2018 年专项支出预算安排情况说明（一）孝昌县总工会 2018 年专项支出 187.2 万元，具体安排情况如下:1、劳模体检 2.7 万元2、创建职工之家 4 万元3、劳模补助经费 6 万元4、财政代扣工会经费 130 万元5、特困职工帮扶资金 10 万元6、离退休劳模荣誉津贴 4.3 万元7、孝昌县工会第五次代表大会 10 万元8、 精准扶贫 3.2 万元9、招商引资 5 万元10、以钱养事 12 万元四、部门“三公”经费财政拨款预算情况2018 年，孝昌县总工会“三公”经费财政拨款预算数是 7万元，其中公务接待费接待费 7 万元（接待
10、省、市领导：1.5万元，接待其它县市区工会：1.5 万元，接待乡镇工会：2 万元，接待企业工会：2 万元） ；公务用车运行维护费 0 万元。与 2017年预算（公务接待 11 万元，公务用车运行维护 0 万元）相比，“三公”经费预算减少 4 万元，下降了 36.36%。主要是 2018年压缩三公经费支出比例。五、专业性名词解释财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、“事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。基本支出：指保障机构正常运转、
11、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
