1、 寻乌县 2018 年 4 月财政预算执行情 况 分 析寻乌县财政局国库股编 2018 年 5 月 3 日 一、4 月份当月财政收支概况4 月份全县财政总收入完成 12864 万元，同比增收 4765万元，增长 58.8%；其中：国税部门完成 8701 万元，同比增收4932 万元，增长 130.9%；地税部门完成 4022 万元，同比增收 1764 万元，增长 78.1%；财政部门完成 141 万元，同比下降 1931 万元，下降 93.2%。4 月份一般公共预算支出完成 20053 万元,同比增支5983 万元,增长 42.5%。二、1-4 月份财政收支完成情况（一）财政收入完成情况1财政
2、总收入1-4 月份全县财政总收入完成 39845 万元，同比增收11719 万元，增长 41.7%；其中：国税部门完成 22718 万元，同比增收 8922 万元，增长 64.7%；地税部门完成 14922 万元，同比增收 6454 万元，增长 76.2%；财政部门完成 2205 万元，同比减收 3657 万元，下降 62.4%。2一般公共预算收入1-4 月份全县一般公共预算收入完成 23241 万元，同比增收 5603 万元，增长 31.8%，主要收入项目完成情况是：税收收入。税收收入完成 21036 万元，同比增收 9260万元，增长 78.6%，其中：增值税(45%)8661 万元，同比
3、增收 2838 万元，增长 48.7%，主要是建筑安装企业开票较好及房地产、矿产品市场形势较好；企业所得税(32%)2066 万元,同比增收 998 万元,增长93.4%，主要是农商银行企业所得税汇算清缴；个人所得税（32%）760 万元，同比增收 243 万元,增长 47%，主要是房地产形势较好，房地产企业缴交个人所得税大幅增长；资源税 4000 万元，同比增收 2027 万元，增长 102.7%，主要是金鹏矿业资源税收入同比增收 996 万以及赣州稀土矿业处理历年积压产品资源税净增收 871 万元；房产税 133 万元，同比增收 1 万元，增长 0.8%；印花税 258 万元，同比增收 8
4、6 万元，增长 50%；城镇土地使用税 121 万元，同比增收 60 万元，增长 98.4%，主要是房地产形势较好增加税收；土地增值税 1650 万元，同比增收 1053 万元，增长 176.4%，主要是房地产形势较好增加税收；城建税 687 万元，同比增收 289 万元，增长 72.6%，主要是建筑安装行业开票较多增加税收；车船税 194 万元, 同比增收 6 万元，增长 3.2%;契税 2457 万元,同比增收 1610 万元，增长 190.1%，主要是房地产市场火热，房产交易类契税同比增收较大；环境保护税（80%）16 万元。非税收入。非税收入完成 2205 万元，同比减收 3657万元
5、，下降 62.4%，其中：专项收入 839 万元，同比增收 468 万元，增长 126.1%；罚没收入 1046 万元，同比减收 75 万元，下降 6.7%；国有资源（资产）有偿使用收入 320 万元，同比增收 126万元，增长 64.9%。3上划收入1-4 月份全县上划中央及省级收入 16604 万元，同比增收 6116 万元，增长 58.3%，其中：上划中央“四税” 收入 9634 万元，同比增收 3161 万元，增长 48.8%；入中央库所得税收入 5298 万元，同比增收 2326 万元，增长 78.3%；上划省级收入 1672 万元，同比增收 629 万元，增长60.3%。（二）财政
6、支出完成情况1-4 月份全县一般公共预算支出完成 85639 万元，同比增支 24579 万元，增长 40.3%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出 7748 万元，同比增支 2728 万元，增长 54.3%；国防支出 114 万元，同比增支 28 万元，增长 32.6%；公共安全支出 5348 万元，同比增支 2869 万元，增长115.7%，主要是拨付政法转移支付资金 1577 万元；教育支出 13092 万元，同比增支 2136 万元，增长19.5%；科学技术支出 4936 万元，同比增支 1425 万元，增长40.6%；文化体育与传媒支出 578 万元，同比增支 143 万元，增
7、长 32.9%；社会保障和就业支出 12773 万元，同比增支 1243 万元，增长 10.8%；医疗卫生与计划生育支出 14673 万元，同比增支 1313万元，增长 9.8%；节能环保支出 364 万元，同比减支 834 万元，下降 69.6%，主要是去年同期拨付了中央财政退耕还林补助资金 340 万元；城乡社区支出 1459 万元，同比增支 433 万元，增长 42.2%，主要是拨付长宁集贸市场拆迁补偿费 278 万元以及拨付环卫一体化过渡期环卫经费 243 万元；农林水支出 19672 万元，同比增支 10761 万元，增长120.8%，主要是拨付中央及省级财政专项扶贫资金 7124
8、万元和“ 整洁 美丽，和 谐宜居” 市级新农村建 设资金 2108 万元；交通运输支出 426 万元，同比增支 266 万元,增长 166.3%，主要是拨付公路局 2017 年目标管理综合考评奖 72 万元以及拨付成品油价格改革补助 99 万元；资源勘探信息等支出 362 万元, 同比减支 39 万元，下降 9.7%；商业服务业等支出 62 万元，同比减支 24 万元，下降27.9%；金融支出 17 万元，同比下降 24 万元，下降 58.5%；国土海洋气象等支出 957 万元,同比增支 595 万元,增长164.4%，主要是拨付工矿废弃地复垦利用项目区工程后期管护经费 107 万元、重建烟花
9、爆竹运营中心前期费用 128 万元以及拨付国土局人员经费 156 万元；住房保障支出 2987 万元，同比增支 2106 万元，增长 239%，主要是拨付了住房公积金 2142 万元，比上年增支 1442 万元；粮油物资储备支出 42 万元，同比增支 8 万元，增长 23.5%；其他支出 29 万元，同比减支 554 万元，下降 95%。二、财政收入主要指标情况（一）收入增幅在全市情况。全市各县（市、区）财政总收入平均增长 26.1%，我县增长 41.7%，比平均增速快 15.6 个百分点，在全市各县（市、区）排第 3 名；全市各县（市、区）一般公共预算收入平均增长 10.7%，我县增长 31
10、.8 %，比平均增速快 21.1 个百分点，在全市各县（市、区）排第 3 名。（二）国、地、财收入比重情况。国税部门组织收入占57%，同比提高了 8 个百分点；地税部门组织收入占 37.5%，同比提高了 7.3 个百分点；财政部门组织收入占 4.5%，同比下降了 15.3 个百分点。（三）税收收入比重情况。税收收入完成 37640 万元，同比增收 15376 万元，增长 69.1%；非税收入完成 2205 万元，同比减收 3657 万元，下降 62.4%；税收收入占财政总收入比重 94.5%，在全市各县（市、区）排第 4 名，同比提高了 15.3个百分点。三、预算执行主要特点（一）财政收入继续
11、实现较快增长。继一季度财政收入较快增长实现良好开局后，全县财税部门积极组织收入，4 月份全县财政总收入继续保持 40%以上的较快增长，单月财政收入首次突破 1 亿元，达到 1.29 亿元，增长 58.8%，累计收入完成 3.98 亿元，增长 41.7%，分别高于全市各县（市、区）平均水平和上年同期增幅 15.6 和 33.4 个百分点，增幅列全市第 3 名。（二）财政收入质量进一步优化。1-4 月份，全县财税部门积极做好财源培植，坚持做实做优财政收入，财政收入质量进一步优化，在矿产品、建筑、房产产行业、金融等行业税收高速增长的带动下，全县税收收入增长 69.1%，超过财政总收入增幅 27.4
12、个百分点。税收收入占财政总收入的比重达94.5%，高于全市平均水平 4 个百分点，同比提高了 15.3 个百分点。（三）财政支出全力保障重点支出需要。1-4 月份，全县财政部门积极调度资金，进一步加快支出进度，切实保障脱贫攻坚、民生工程等重点支出需要。全县一般公共预算支出完成 8.56 亿元，实现 40.3%的高速增长。从支出科目看，科学技术支出、城乡社区、扶贫、交通运输、住房保障等科目分别增长 40.6%、42.2%、54.3%、166.3%、239%，民生支出总量完成 7.2 亿元，增长 37.2%，占支出总量的 84.1%。总体来看，1-4 月份全县财政收支形势良好，财政收支保持高幅增长。但受政策性减收等因素影响，后期财政收入增势或将放缓，对此，财税部门应着力培植财源，抓好税收征管，同时进一步盘活存量资金，优化财政支出结构，加大重点领域保障力度，促进经济社会持续健康发展。本期发：省财政厅，市财政局，县委书记、县长、县委副书记、常务副县长，县政府办公室，县人大财经工委，审计局，统计局，国税局，地税局，人民银行，各乡（镇）财政所，本局领导、各股（室）。本期印 55份
