1、- 0宜宾县残疾人联合会 2016 年整体支出绩效报告按照宜宾县财政局关于开展 2017 年财政绩效评价工作的通知（宜县财办2017 77 号）要求，我单位高度重视，安排专人负责，对 2016 年财政资金使用情况认真开展了全面自评，现将我单位整体支出绩效报告如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成宜宾县残疾人联合会是由县委直管的党群部门，属参公事业单位。内设 1 室 2 股 1 个下属事业单位。（二）机构职能县残联的机构职能是：代表残疾人共同利益，维护其合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。（三）人员概况2016 年年末实有人数
2、为 24 人，其中参公在职7 人，机关工勤在职 1 人，事业在职人，退休人，协理员 2 人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2016 年残联财政拨款收入 6656869.38 元（二）部门财政资金支出情况- 12016 年残联支出 6398960.22 元，其中社会保障和就业支出 5780878.12 元，医疗卫生与计划生育支出 97846.10 元，住房保障支出,210236.00 元，其他支出 310000.00 元。三、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况按县财政的政策规定和时间要求及时编制年初部门预算，按实施的工作项目申报预算追加。（二）执行管理情况人员经费预算按
3、人员工资直发要求分月执行；日常公用经费按年初资金拨款计划执行申报、核准，按规定使用；专项资金按项目工作进度申报资金计划，按工作进度和申报核准情况及时使用。文件处理采取网上走流程，节约耗材；人走关灯关电器，最大限度节约能源。“ 三公” 经费严格按 预算执行。（三）综合管理情况。全面清理存量债务，分类搞好规范整改；实行收支计划管理，有效控制债务规模；2016 年未新增债务。办公设备购置严格按政府采购目录执行采购。完善机构、完善制度，严肃纪律、建立健全单位国有资产管理信息系统。增 强 内 控 意 识 ，强 化 单 位 负责 人 责 任 意 识 ；加 强 会 计 人 员 、内 审 人 员 的 培 训
4、，夯 实 会 计 基 础 工作 ；加 强 内 部 审 计 和 监 督 机 制 ，完 善 单 位 内 部 控 制 体 系 ；建 立 内 部会 计 控 制 制 度 的 考 评 体 系 ，强 化 责 任 追 究 制 。及 时 公 开 单 位 财 务 预算 、决 算 、“三公”经 费 、信 息 、报 告 、审 计 公 告 等 。接 受 县 财 政 局 、市残 联 财 务 监 督（四）支出绩效情况。- 21、部门支出绩效。（1）行政运转正常。按时发放职工薪酬，保障机关正常运转，保障单位履行职能的正常需求。（2）机关厉行节约。会议费 8380 元，车辆运行费用 22455.49 元，公务接待费1255 元
5、，均比上年有所下降，我单位无因公出国（境）费用支出。（3）机关节能降耗。机关水、电、气、燃油节能降耗比上年均有所下降。2、专项预算项目支出绩效。（1）资金绩效分配情况。执行四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法，实施绩效分配。（2）项目资金管理情况。制定项目资金审批、拨付制度，规范项目资金管理。（3）绩效目标完成情况。保障单位职工的工资福利及时支付，保证机关日常公务活动的正常开展，维护机关正常运转。以实施残疾人民生工程为主线，把解决残疾人基本生活保障、残疾康复、教育、扶贫就业等突出问题作为工作的落脚点，突出残疾人就业和增收，将民生工程目标任务进行细化、量化，层层分解，并分别制定了明确具体的
6、实施方案，使项目的实施更具有可操作性,确保了民生工程任务全面超额完成: 一是城乡残疾人居家灵活就业完成 8800 人，占市任务 6570 人的 133.94%；- 3二是农村贫困残疾人扶贫解困完成 1326 人，占市任务 1010 人的 131.29%；三是为贫困残疾人适配基本辅助器具 949 人，占市任务 350 人次的 271.14%；四是救助贫困家庭脑瘫儿童 117 人，占市任务 46 人 254.35 %；五是残疾人家庭无障碍改造 241 户，占市任务 100 户的 241.00%；六是救助贫困家庭听力残疾儿童 11人，占市任务 8 人的 137.50%；七是为 8658 名重度残疾人
7、发放护理费用补贴，占市任务 7048 人的 122.29 %。全面推进“智慧量服 ”提档晋级，实施“精准量服”，实现持证残疾人个性化服务覆盖率 100%，手机录入率 100%，人均服务达 5.64 项次，完成对 175 家企事业单位按比例安置残疾人就业行政审批确认，共确认安置残疾人 290 名，确保残保金依法准确及时征收入库。全县救助贫困精神病人 130 人，超出任务 130.00%，救助资金 10.4 万元。为 488 名残疾人发放了轮椅车燃油补贴 17.812 万元，超任务数 406.67%；元旦、春节期间走访慰问残疾人 2517 名，超任务数 419.5%，慰问钱物折合合计 60.5 余
8、万元。（五）财务管理情况。制定了机关财务管理制度，规范使用会计科目，按时核算，及时分析财务运行状况，按要求进行政府采购。（六）绩效管理工作开展情况。- 4按要求开展了绩效管理工作，合理运用绩效评价的结果对内设部门展开工作目标考核。四、评价结论及建议（一）评价结论：单位领导非常重视财务工作，带头厉行节约，反对奢侈浪费，建立健全了财务管理内控制度，重点在交通费、招待费、会议费、培训费、水电费、邮电费的管理和控制上下功夫，加大了应收款项的清理力度，精简了会议和培训，能不开的会绝不开，半天能完成的会议绝不拖到一天，大大遏制了铺张浪费现象，节约了财政资金，通过一年的努力，取得了较为可喜的成绩，支出结构更加科学。 2017 年部门支出绩效评价指标体系自评打分 99.7 分。（二）存在问题：机关财务人员非专职人员、年龄偏大，业务能力水平低，不能适应当前的财务工作。（三）改进建议：下一步争取配备业务能力较强的财务人员，加强学习、提高业务水平，规范项目资金使用，完善资金使用制度。
