1、1宣汉县柳池环境保护站2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。(1).贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策、规章和环境保护标准；(2).负责辖区内的环境保护宣传工作；(3).受县环保局的委托，负责辖区内排污单位废水、废气、固体废物、噪声、危险废物等排污费和超标排污费的征收；(4).负责辖区内新、扩、改建设项目实施过程中的监督管理；(5).负责辖区内生态破坏事件、环境污染事故和纠纷的调查并参与处理；(6).参与核安全设施和危险废物的监督检查及管理；(7).参与污染治理项目年度计划的编制并负责该计划的实施；(8).承担上级交办的其他工作。（二）2017 年重点
2、工作完成情况。一是对辖区企业进行了日常巡查。二是进行了环境法律法规的宣传。三是对 3 个乡镇集中式饮用水源进行了巡查。四是对环境违法企业进行了立案查处。五是对辖区企业进行排污费的收取。六是对投诉及信访件进行了及时处理。七是对柳池工业园企业进行了重点监管。2八是对危险废物进行了检查。九是完成了中央环保督查。十是完成了双随机任务。二、部门概况宣汉县柳池环境保护站属公益一类事业单位。三、收支决算总体情况说明2017 年柳池环境保护站本年收入合计 28.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收
3、入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0 万元，占 0%。2017 年柳池环境保护站本年支出合计 28.11 万元，其中：基本支出 18.98 万元，占 67.52%；项目支出 9.13 万元，占32.48%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 28.11 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加/减少 0 万元，增加/减少 0%。五、一般公共预算财政拨款支
4、出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 28.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少 0 万元，增加/ 减少 0%。3（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 28.11 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 24.11 万元，占 85.77%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2.06 万元，占 7.33%；医疗卫生支出 0.71 万元，占 2.53%；住房保障支出 1.23 万元，占 4.37%；环境保护管理事务支出 1.0
5、1 万元;污染减排支出9.12 万元;事业运行 13.98 万元；社会保障和就业支出 2.06 万元;医疗卫生与计划生育支出 0.71 万元;住房保障支出 1.23万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）节能环保支出（款）环境保护管理事务- 污染减排 -事业运行（项）: 支出决算 为 24.11 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增工资部分等。2.教育（类）*（款）*（项）: 支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。3.科学技术（类）*（款）*（项）: 支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数大于/
6、 小于预算数的主要原因是。4.文化体育与传媒（类）*（款）*（项）: 支出决算为 0万元，完成预算 0%，决算数大于/ 小于 预算数的主要原因是。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 2.06 万元，完成预算 100%。46.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%。7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.98
7、 万元，其中：人员经费 16.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 2.47 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、
8、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0 万元，完成5预算 0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年
9、增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至 2016年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于环境保护相关事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 0万元，主要原因是减少了公务用车 0 台。3.公务接待费支出
10、0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 06批次，0 人次，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0 万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，柳池环境保护站机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加 0 万元。（二）政府采购支出情况2017 年度，柳池环境保护站政府采购支出总额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，柳池环境保护站共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
