1、我 市 危 旧 房 改 善 专 项 资 金 的 核 查 方 案为加强对危旧房改善专项资金的监督管理，按照我局杭州市住房保障和房产管理局专项资金管理办法和杭州市住房保障和房产管理局内审工作制度有关要求，我局将于近期开展历年危旧房改善专项资金的核查工作，具体方案如下：一、核查范围本次核查范围为 2006 年度至 2011 年度市级危旧房改善专项资金共计约 12.5 亿元（详见 杭州市危旧房改善专项资金明细表 ） ，项目总计 400 余处，对项目工程费用、搬迁安置费用、白蚁防治等危改支出费用和回收的危改项目安置房扩面费，并理清核拨的安置房源及危改腾空房开展核查。二、核查对象局历保中心（危改办）为市危
2、旧房改善专项资金使用和项目实施单位，部分未竣工结算的项目需延伸至各城区危改办对相关资料进行核查。三、核查内容（一）项目设立是否符合相关政策和文件要求。（二）资金使用办法以及内控制度是否完善，资金使用流程是否符合相关制度规定，规范安全。（三）资金及安置房源的核拨是否及时准确，包括局本级市危改办各区危改办的拨付，另还有部分财政直拨项目。（四）危改项目涉及的相关安置房扩面款是否及时缴交到位，项目腾空房处理是否规范。（五） 危改专项安置房源管理是否规范。四、核查方式本次危旧房改善专项资金核查纳入局年度专项巡查工作，由局巡查组负责实施、跟踪、监督核查以及整改落实工作，并根据核查工作量，委托一家专业中介机构协查，总预算额度不超过 20 万元。附件 1：杭州市危旧房改善专项资金明细表附件 2：杭州市危旧房改善项目工程费用拨付明细表杭州市住房保障和房产管理局 2018 年 4 月 9 日
