1、12004.2镇十一届人大二次会议文件 （十二）龙湖镇 2003 年财政决算和 2004 年财政预算（草案）报告柯康灿(2004 年 2 月 13 日)各位代表：我受龙湖镇人民政府委托向大会作关于 2003 年财政决算和2004 年财政预算（草案）的报告，请代表们审议：一元复始，万象更新，在举国上下欢度新春佳节之后，迎来了我镇第十一次人民代表大会第二次会议的召开，这次会议的召开标志着我镇的历史又翻开了新的一页。回顾过去的一年，不论国际国内都发生了重大的变化，特别是国内在以胡锦涛为总书记的党中央领导下，经历了非典的严峻考验，并取得了抗击非典的伟大胜利，科技战线硕累累， “神五” 升天震惊世界，经
2、济建设取得了前所未有的成就，举目上下一派生机勃勃，过去的一年，我镇人民在镇党委政府的领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，全面落实十六大制定的各项方针政策，经济迅猛发展，财政预算内外收入首次突破一亿元大关，成为全市又一个收入越亿元的大镇，为龙湖经济的腾飞打下了坚实的基础。下面我就 2003 年财政决算和 2004 年财政预算（草案）报告如下：2一、2003 年财政决算：（一）收入部分：1、财政总收入 9838 万元，其中：中央、省 级收入 6597 万元，地方本级收入 3241 万元，完成年度预算 7496 万元，149.13% ，比 2002 年度的 6543 万元
3、增收 3295 万元，增 长 50.36%，本级收中，增值税分成收入 1752 万元， 营业税 143 万元，企业所得税完成 490 万元，个人所得税完成 404 万元， 资源税 5 万元，城市维护建设税 66 万元，房产税 207 万元，印花税 98 万，城 镇土地使用税 33 万，车辆使用税 2 万，农业税 41 万（扣退税）。财政总收入中，国税局收 7978 万元，地税局收 1819 万元。2、上级补助收入 1856.24 万元，其中，体制 补助 379.42 万元，专项拔款补助 1350.12 万元，税收返还补助（超收分成） 126.7 万元，比 2002 年度的 618.98 万元，
4、增加 1237.26 万元，比增 199.9%，2003年市专项拔款比 2002 年大幅度增加，主要表现在基本建 设方面：施琅故居的整修补助 494.6 万元，水利建设支出方面： 东溪水库整修 20 万元，阳溪防洪堤工程建设 200 万元，农业管理支出方面：村 级运转补助 76.65 万元，各村生产建设补助 72.85 万元，教育支出方面的中小学办学补助 260.26 万元以及各村道路建设补助等等， 总之 2003 年市专项拔款的大幅度增长，得益于农村税费改革的全面展开， 为了全面减轻农民负担，各级政府采取财政转移支付办法，支持 镇村两级保持运转经费。3、预算外收入 874.3 万元，比 20
5、02 年度的 971.4 万元，减收97.2 万元，减少 11.10%，完成年度预算 780 万元的 112.1%，预算外收入：（1）教育事业附加收入 351.9 万元，比 2002 年度的 450.7 万元，减3收 98.8 万元，减少 21.9%，完成年度预算 300 万元的 117.3%；（2）镇自有资金收入 522.5 万元，比 2002 年度的 520.7 万元，增收 1.8 万元，比增 0.3%，完成年度预算 480 万元的 108.9%，自有资金收入中，企业管理费收入 46.4 万元（以前年度），矿产资源费收入 20 万元，配套费收入 266 万元，其他收入 170.1 万元，镇
6、办企业上缴 20 万元。（二）支出部分：1、一般预算支出 1856.24 万元，比 2002 年度的 618.98 万元，增支 1237.26 万元，比增 199.9%，完成年度预 算 640 万元的 290.2%，支出中农业管理支出 219.78 万元，水利建设支出 222 万元，水利管理支出 9.46 万，基本建设支出 544.6 万元，教育事业费 359.74 万元，计生事业费 87.18 万元，其他部门事业费 20.66 万元，卫 生经费 37.17 万元，政府机关经费 216.71 万元，农村社会救济支出 43.3 万元，城市维护费 11 万，自然灾害救助 8 万，其他支出 76.6
7、4 万元。2、上解支出 9838 万元，其中：上解中央、省级 6597 万元，地方本级 3241 万元，中央、省级收入包括：中央级增值 税 75%，5255 万元，中央级消费税 100%，1 万元，中央级所得税 60%，1341 万元，地方本级收入（见收入部分）。3、预算外支出 764.6 万元，比 2002 年度的 992.5 万元，减支227.9 万元，减少 22.9%，完成预算 780 万元的 98.03%，预算外支出中：（1）教育事业附加支出 242.1 万元，比 2002 年度的 473.3 万元，减支231.2 万元，减少 48.8%，支出中主要包括补 助工资 71.3 万元，基建
8、费 82.7 万元，修 缮费 15.4 万元，设备购置费 7.3 万元，成教 经费 15万元，学校经费补助 25.4 万，其他支出 25 万元；（ 2）镇自有资金支出522.5 万元，比 2002 年的 519.2 万元，增支 3.3 万元，增 长 0.6%，完成4年度预算 480 万元的 108.85%，支出中主要有：支援 农村生产支出33.07 万元，教育支出 138 万元，计生支出 96.32 万元，其他部门事业费 31.8 万元（其中：综治经费 10.9 万元，科技费用 4.5 万元，其他部门 16.4 万元），社会保障支出 29.79 万元，政府机关经费 180.82 万元（其中：老
9、干经费 17.8 万元，党派支出 9.1 万元），其他支出 12.2 万元。综合以上预算内外收支决算结果，总收入 12568.54 万元( 包括上级补助收入) ，总支出 12458.84 万元(包括上解支出)，收入比 2002年度的 8131.98 万元，增收 4436.56 万元，比增 54.56%，支出比 2002年度的 8196.48 万元，增支 4262.36 万元，比增 52%，收支增长幅度都比较大，主要是因为 2003 年进行农村税费改革，市 级下拔转移支付资金比较大，决算后历年滚存结余 131.18 万元，达到收支平衡，略有节余。二、2004 年财政预算（草案）一一一 收入部分1
10、、财政总收入 11608 万元，比增 18%，其中中央 级收入 7804 万元，比增 18.3%，地方级收入 3732 万元，比增 15.1%，农业税收 72 万元。2、预算外收入 700 万元，其中， （1）教育事业附加收入 180 万元，（2）镇自有资金收入 520 万元，其中：镇企业级收入 200 万元，矿产资源费收入 20 万元，配套费收入 170 万元，其他收入 130 万元3、上级补助收入：1800 万元（二）支出部分1、预算支出 1800 万元。52、预算外支出 670 万元，其中（1）教育事业附加支出 150 万元，（2）镇自有资金支出 520 万元，其中：支农支出 40 万元
11、，教育支出 130万元，计生支出 100 万元，科技费用 5 万元，政府机关 经费 165 万元，其他部门事业费 40 万元（其中综治经费 20 万元，基本 经费 15 万元）其他支出 40 万元，各位代表，新的一年里是我省农村税费改革深入实施的重要一年，我们担 负着历史赋予的重要使命，摆在我们面前的任 务是光荣而艰巨的，2004 年度财政预算是根据我镇的实际情况制定的， 为了确保 2004 年度预算的实现，必须做好以下几项工作。一、贯彻执行党的十六届三中全会精神，深化农村税费改革党的十六届三中全会是我们党历史上又一次重要会议，对于全面推进我们改革开放和社会主义现代化，把中国特色社会主义事业继
12、续推向前进，具有重大的现实意义和深远的历史意义，深化农村税费改革，进一步减轻农民负担， 发展农村经济是深化农村经济体制改革，完善社会主义市场经济、提高 农村经济社会发展水平的重要举措，我们要继续深化农村税费改革， 认真贯彻执行有关农村税费改革的方针政策，取消各种不合理的收费、摊派， 稳定农业 税政策，扶持农村五保户、困难户等弱势群体，完善农村社会保障制度，尽量减轻农民负担，发展农村经济。二、继续实施积极的财政政策，加大支农力度，推进农村经济发展农村经济的发展需要政府的扶持引导，我们要继续搞好农业综合开发，改善 农村投资环境，扶持农业龙头企业，不断促 进农业产业化、商品化，提高农业综合效益，推
13、进农村经济发 展，增加农民收入。6三、完善农业税征收政策，加强各项税收征收力度，确保完成各项税收征收任务农村税费改革实施后，取消一些收费项目，但农业税政策不变，各项税收该征收的还应全额征收，防止个别人以税 费改革为借口，抗拒交纳各种应征税收，因此必须做好宣传工作，继续 加强各项税收征收力度，各村、各单位要大力支持财税部门，保证 税收足额入库，完成市级下达税收征收任务。四、继续执行适度从紧的财政政策，发挥财政监管职能，确保财政收支平衡我们历来坚持量入为出，量力而行的财政原则，在执行适度从紧的财政政策中，要充分发挥财政的监督职能，严 格执行国家颁布的预算法、 会计法等各项财政法规，建立健全预算管理制度，加 强对预算内外资金的监督管理，充分发挥财政资金的使用效益，保 证财政收支平衡。各位代表，在新的一年里，让我们在镇党委政府的领导下，继续高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实党的十六届三中全会精神，深化改革，为全面实现 2004 年的预算而共同努力。
