1、供 应 商 选 择 流 程第一节 供应商管理制度一、 总则1. 制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。2. 适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3. 权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。(3)总经理负责合格供应商的审批工作。二、 合格供应商的标准1. 评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。(1) 供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。(2) 优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。(3) 对于关键原料，应对供应商的生产
2、能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。A. 进料的检验是否严格。B. 生产过程的质量保证体系是否完善。C. 出厂的检验是否符合我方要求。D. 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。E. 考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业。(4) 具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。(5) 能有效处理紧急订单。(6) 有具体的售后服务措施，且令人满意。(7) 同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。(8) 样品通过试用且合格。三、 供应商的评价程序1. 供应商初步评价(1)品质部、采购部、技
3、术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表” 。(2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表” 。(3)在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。2. 供应商的现场评审(1)根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级
4、别实行不同的控制等级。(2)对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织品质部、技术部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表” ，品质部、技术部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到 70 分。(3)对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。四、 供应商质量保证协议的签订1. 采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议 。2. 供应商质量保证协议一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。五、 确定合格供应商的名单1. 在“供应商基本资料表” 、 “供应商评审表” 、 “供应商质量保证协议”三份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”
5、 ，交公司总经理批准。2. 原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。3. 对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单” 。4. 接单生产时，如果客户指定供应商名单，采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单” 。5. 适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单” ，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。六、 供应商辅导1. 对 C 等以下之供应商采取必要的辅导。2. 不合格供应商应予除名。3. 不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。第二节
6、供应商的监督与考核一、 考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。二、 考核方法公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。三、 考核频率对关键、重要材料的供应商，应每季度考核一次；对普通材料的供应商，则每年度考核一次。四、 考核结果的处理1. 考核结果在 90 分以上的供应商，优先采购。2. 考核结果在 8089 分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3. 考核结果在 7079 分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价
7、小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量。4. 对考核结果在 69 分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。5. 考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。6. 对合格供应商进行交期监督，采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。五、 对合格供应商进行质量监督1. 品质部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。2. 对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。第三节 建立供应
8、商质量体系一、 对供应商质量体系的开发每年由采购部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行计划，通过质量体系认证。二、 供应商质量体系的评定1. 重要、关键材料的供应商每年评定一次，普通材料的供应商两年评定一次。2. 品质部制订评定计划，采取评定小组（采购、技术、品质）现场评定，或供应商自我评定的办法。3. 按质量体系制定“供应商质量体系评定表” ，列明评定内容。4. 如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证证明资料（证书或报告） ，可免除评定。第四节 供应商筛选制度一、 总则1. 制定目的为保证采购物资能满足公司要求，以及有效评价物资供应商的资质和能力，加强
9、对供应商的管理，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商。3. 权责范围(1)采购部、质量管理部负责供应商的筛选与考核工作。(2)总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批。二、 供应商信息收集与调查1. 供应商信息收集与调查由公司采购部负责，其他相关部门予以配合。2. 供应商调查的内容(1) 材料供应状况。(2) 材料品质状况。(3) 专业技术能力。(4) 机器设备状况。(5) 管理水平。(6) 财务及信用状况。3. 凡与公司建立供应关系，且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表” ，作为公司选择和评估供应商的参考依据。4. 若供应商的生产经营条件发生变化，公
10、司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。5. 采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量， “供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。6. 供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。三、 供应商评审管理1. 成立评审小组评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成。2. 供应商评审管理(1)对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行。(2)对于临时采购的供应商，采购部应对供应商的经营资格进行审核，并报采购部经理审批。(3)对于长期采购的
11、供应商，采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核，并予审核通过后认定其合格供应商资格，报相关领导审批。采购部应对合格供应商每年进行一次复审。(4)对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度对其进行一次考评，并根据考评结果分配下期的采购比例，由采购部经理审核，报总经理审批。供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。第 五 节 供 应 商 的 评 估一、 总则1. 制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。2. 适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。3. 权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作
12、。（2） 总经理负责本规章核准工作。二、 供应商评鉴程序1. 评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例 （满分 100 分）：2. 评鉴办法（1） 供应商之评鉴每年进行一次。（2） 将各项得分在供应商评估表 ，并合计总得分。3. 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：（1） 平均得分 90.1100 分者为 A 等。（2） 平均得分 80.190 分者为 B 等。（3） 平均得分 70.180 分者为 C 等。（4） 平均得分 60.170 分者为 D 等。（5） 平均得分 60 分以下者为 E 等。4. 评鉴处理（1） A 等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。（2） B 等厂商为良
13、好厂商，由采购部提请厂商改善不足。（3） C 等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。（4） D 等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到 C 等以上予以淘汰。（5） E 等厂商为不合格厂商，予以淘汰。（6） 被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。5. 附件供应商评估表第六节 供应商管理流程图供应商资料收集基本资料意问卷调查申请评价实施调查列入合格名列采购交货适当奖励评价实施辅导年度复查淘汰不合格合格第七节 使用表格供应商基本资料表供应商全称（加盖公章）：通讯地址： 注册日期：注册资金： 注册有效期：营业执照编号： 组织机构代码： 税务登记证号：
14、 企业照片开户银行： 银行帐号： 网址： 电子信箱： 资产总额： 万人民币 净资产： 万人民币 去年销售总额： 万人民币固定资产总额： 万人民币 流动资产： 万人民币 厂房总面积： 平米主营范围： 兼营范围： 供货范围： 法人代表： 电话： 传真： 总经理： 电话： 员工人数： 管理者代表： 电话： 管理者数： 销售负责人： 电话： 技术工艺人数 ：质量负责人： 电话： 质量管理人数： 技术负责人： 电话： 检验员工人数 ： 生产负责人： 电话： 管理者月均工资： 财务负责人： 电话： 工人月均工资： 提供：营业执照 组织代码机构 税务登记证（复印件）供应商调查表客户名称 去年供货金额 占营业
15、额比例 通讯地址供应商 主要原材料 供货年限 质量状况 去年供货金额产品平均不良率： 产品平均报废率： 年生产能力：生产工序 质量工序 检验项目 检验标准1 2 3 4 5 6 认证类型 发证单位 发证日期 有效期 证书编号国内外认证合格供方名单序号 供应商名称 供应产品名称 联系人 备注拟制： 日期 审核： 日期供应商评估表供方名称 法定代表人联系地址 联系电话主营产品 成立日期序号 评估考核项目细则 评定结果1 组织是否建立了文件化的质量管理体系。 优 良 差2 组织是否制定了质量方针和质量目标并执行。 优 良 差3 组织是否建立了质量检测机构，各部门的质量职责是否明确。 优 良 差4 组
16、织是否制定员工培训制度和培训计划并实施。 优 良 差5 组织有无对原材料供方的质量保证能力进行调查和评定并保存记录。 优 良 差6 组织是否对原材料按待检品、合格品、废品划区域堆放及标示。 优 良 差7 组织是否制定进货检验规程并保存检验记录。 优 良 差8 组织是否对仓库物资分类存放及标示，出入库制度是否健全。 优 良 差9 组织是否对关键生产过程制定作业指导书并执行。 优 良 差10 组织是否制定不合品管理制度和处理程序并执行。 优 良 差11 组织是否制定产品过程和出厂检验规程并保存必要的质量记录。 优 良 差12 组织是否制定检测设备的日常运行检查制度并保存检查记录。 优 良 差13
17、组织是否建立检测设备台帐和定期鉴定制度并取得鉴定证书。 优 良 差14 组织是否制定生产设备保养计划和定期制度并建立设备台帐。 优 良 差15 组织是否制定产品抽样制度并进行 100%的安全检验并保存记录。 优 良 差16 组织的生产能力能否满足采购需求。 优 良 差17 组织的作业环境是否保持清洁、整齐并做到安全文明生产。 优 良 差18 组织产品的技术资料是否完整、统一、齐全和正确。 优 良 差19 组织是否建立相关 GP 规章制度。 优 良 差20 组织是否提供营业执照、产品检测报告、技术标准和认证证书等资料。 优 良 差评分 优：5 分；良好；3 分；差 1 分。总分值：100 分 实际得分 分 评定 A 级 B 级 C 级调查结论采购员意见：签名/日期质量管理意见：签名/日期：生产部经理意见签名/日期：审核意见质量评审小组意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名/日期：
