1、1六 合 区 供 销 职 工 学 校2017 年 部 门 预 算信 息 公 开2部门预算信息公开目 录第一部分部门预算编制说明一 、 部 门 基 本 情 况二 、 部 门 预 算 情 况 说 明第 二 部 分 名 词 解 释第三部分部门收支预算表一 、 区 级 部 门 收 支 预 算 总 表二 、 区 级 部 门 收 入 预 算 总 表三 、 区 级 部 门 支 出 预 算 总 表四 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表五 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 情 况 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）六 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算
2、表 （ 经 济 科 目 到 款 ）七 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）八 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 总 表九 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）十 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 （ 经 济 科 目 到 款 ）十 一 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 预 算 表十 二 、 区 级 部 门 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十 三
3、 、 区 级 部 门 政 府 采 购 预 算 表3第 一 部 分 部 门 预 算 编 制 说 明一 、 部 门 基 本 情 况 （ 一 ） 部 门 预 算 单 位 构 成 我 单 位 是 自 收 自 支 （ 全 额 、 差 额 、 自 收 自 支 ） 拨 款 的 事业 (行 政 、 事 业 )单 位 ， 下 属 事 业 单 位 0 个 。 （ 二 ） 部 门 人 员 、 车 辆 情 况1、 人 员 情 况 行 政 人 员 ： 我 单 位 现 有 行 政 人 员 编 制 0 人 ， 原 行 政 附 属编 制 0 人 ， 实 有 在 职 人 员 0 人 , 离 退 休 人 员 0 人 。 事 业
4、人 员 ： 我 单 位 现 有 事 业 人 员 编 制 10 人 ， 实 有 在 职人 员 8 人 ， 离 退 休 1 人 。 2、 车 辆 情 况 我 单 位 现 有 车 辆 编 制 0 辆 ， 实 有 车 辆 0 辆 ， 其 中 ： 本 单位 现 有 车 辆 编 制 0 辆 ， 实 有 车 辆 0 辆 。 （ 三 ） 部 门 职 责承 担 商 业 项 目 推 介 、 洽 谈 、 评 估 等 服 务 ； 组 织 和 参 与 区内 商 业 网 点 规 划 、 建 设 、 管 理 ； 组 织 商 务 供 销 系 统 干 部 职 工培 训 、 继 续 教 育 及 再 生 资 源 从 业 人 员 培
5、 训 、 农 民 经 纪 人 培 训 ；组 织 和 参 与 农 家 店 、 综 合 服 务 社 、 专 业 合 作 社 建 设 服 务 及 指导 与 管 理 等 职 责 。（ 四 ） 部 门 工 作 任 务 及 目 标1、 发 挥 促 进 中 心 职 能 ， 配 合 机 关 科 室 ， 围 绕 局 全 年 工作 目 标 ， 强 化 服 务 ， 促 进 发 展 ， 促 进 局 实 现 完 成 社 会 消 费 品4零 售 总 额 431 亿 元 ； 外 贸 出 口 32 亿 人 民 币 ； 利 用 外 资 1.4 亿美 元 ； 服 务 贸 易 2100 万 美 元 ； 服 务 外 包 执 行 额
6、1.62 亿 美 元全 年 目 标 考 核 任 务 。2、 借 助 六 合 区 位 、 交 通 及 环 境 等 商 贸 业 发 展 优 势 ， 强化 招 商 服 务 ， 促 进 新 城 扩 容 、 特 色 小 镇 、 农 业 旅 游 、 工 业 转型 等 ， 拓 展 商 贸 业 发 展 空 间 。3、 加 强 培 训 工 作 力 度 ， 服 务 外 贸 企 业 ， 实 施 资 源 整 合 ，增 强 外 贸 发 展 规 模 。 加 强 外 贸 企 业 “引 进 来 ”和 “破 零 ”力度 ， 配 合 组 织 参 加 广 交 会 等 优 质 展 会 ， 帮 助 企 业 增 强 境 外 抢订 单 能
7、 力 。4、 宣 传 落 实 全 区 十 三 五 商 业 网 点 布 局 规 划 ， 服 务 推进 雄 州 商 业 中 心 、 龙 袍 等 5 个 区 域 商 业 中 心 、 横 梁 等 4 个 新市 镇 商 业 中 心 规 划 建 设 ， 新 建 东 沟 农 贸 市 场 ， 改 造 整 治 雄 州街 道 城 西 、 招 商 、 天 宫 3 家 农 贸 市 场 ， 创 建 1 家 绿 色 市 场 和80 平 方 米 绿 色 专 卖 区 ， 完 成 迁 建 加 油 站 点 6 家 ， 完 成 年 检 45家 。5、 做 好 项 目 招 投 标 工 作 ， 完 成 3 万 吨 程 桥 智 慧 粮
8、库 建设 ， 拓 展 10 万 吨 马 鞍 粮 库 承 载 功 能 ， 推 进 龙 袍 赵 坝 村 稻 米产 业 化 项 目 。6、 推 进 服 务 体 系 建 设 ， 加 快 电 商 发 展 ， 建 立 街 镇 电 商服 务 站 5 个 ， 村 级 电 商 服 务 点 60 个 ； 加 强 为 农 服 务 ， 新 建和 提 档 升 级 为 农 服 务 社 4 家 ， 新 建 农 民 专 业 合 作 社 6 家 ， 完成 大 田 托 管 22 万 亩 ； 建 设 粮 食 安 全 应 急 供 应 网 点 46 个 。（ 五 ） 部 门 收 支 预 算 编 制 的 相 关 依 据5根 据 六 合
9、区 财 政 局 关 于 做 好 2017 年 部 门 预 算 编 制 工 作的 通 知 （ 六 财 字 2016 34 号 ） 文 件 的 要 求 ， 按 照 “完 整透 明 、 公 平 绩 效 、 统 筹 平 衡 、 厉 行 节 约 ”的 编 制 原 则 ， 紧 紧围 绕 区 委 、 区 政 府 的 决 策 部 署 ， 结 合 我 单 位 的 实 际 情 况 ， 从严 从 紧 编 制 2017 年 度 部 门 预 算 ， 不 断 提 高 财 政 资 金 的 使 用效 率 。我 单 位 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 和 党 政 机 关 厉 行 节约 反 对 浪 费 条 例 ，
10、 树 立 厉 行 节 约 、 勤 俭 办 一 切 事 业 的 思 想 ，认 真 处 理 好 部 门 需 求 与 财 政 供 给 的 矛 盾 ， 严 格 “三 公 ”经 费管 理 ， 从 严 从 紧 控 制 一 般 性 支 出 ， 采 取 有 效 措 施 控 制 并 降 低行 政 成 本 ， 把 有 限 的 财 力 用 到 全 区 急 需 发 展 的 事 业 上 ， 保 障各 项 重 点 支 出 。二 、 部 门 预 算 情 况 说 明（ 一 ） 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 一 区 级 部 门 收 支预 算 总 表 ）1、 收 入 预 算 总 计 164.06 万 元
11、 。 包 括 ：（ 1） 财 政 拨 款 收 入 预 算 总 计 0 万 元 。 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 0 万 元 （ 含 公 共 财 政 拨 款 、专 项 收 入 、 行 政 性 收 费 、 其 他 非 税 ） 与 上 年 持 平 。 政 府 性 基 金 收 入 预 算 0 万 元 ， 与 上 年 持 平 。（ 2） 财 政 专 户 管 理 资 金 预 算 总 计 164.06 万 元 。 与 上 年 相比 增 加 67.04 万 元 ， 增 长 69.10%。 主 要 原 因 是 1、 事 业 人 员增 加 工 资 、 住 房 公 积 金 、 提 租 补 贴 增 加 支
12、出 9.81 万 元 ；2、 2015 年 和 2016 年 30%绩 效 考 核 总 量 调 控 在 2017 年 发 放 ，6增 加 支 出 28.08 万 元 ； 3、 补 发 以 前 年 度 工 资 、 住 房 公 积 金 、提 租 补 贴 13.56 万 元 ； 4、 本 年 增 加 社 保 费 6.5 万 元 等 。（ 3） 其 他 资 金 收 入 预 算 总 计 0 万 元 ， 与 上 年 持 平 。2、 支 出 预 算 总 计 164.06 万 元 。 包 括 ：（ 1） 商 业 服 务 业 等 （ 类 ） 支 出 164.06 万 元 ， 主 要 用 于 供销 学 校 人 员
13、 发 放 工 资 和 提 租 补 贴 、 缴 纳 社 保 费 、 住 房 公 积 金等 。 与 上 年 相 比 增 加 67.04 万 元 ， 增 长 69.10%。 主 要 原 因 是1、 事 业 人 员 增 加 工 资 、 住 房 公 积 金 、 提 租 补 贴 增 加 支 出9.81 万 元 ； 2、 2015 年 和 2016 年 30%绩 效 考 核 总 量 调 控 在2017 年 发 放 ， 增 加 支 出 28.08 万 元 ； 3、 补 发 以 前 年 度 工 资 、住 房 公 积 金 、 提 租 补 贴 13.56 万 元 ； 4、 本 年 增 加 社 保 费 6.5万 元
14、等 。此 外 ， 基 本 支 出 预 算 数 为 0 万 元 ， 与 上 年 持 平 。项 目 支 出 预 算 数 为 164.06 万 元 。 与 上 年 相 比 增 加 67.04万 元 ， 增 长 69.10%。 主 要 原 因 是 1、 事 业 人 员 增 加 工 资 、 住房 公 积 金 、 提 租 补 贴 增 加 支 出 9.81 万 元 ； 2、 2015 年 和 2016年 30%绩 效 考 核 总 量 调 控 在 2017 年 发 放 ， 增 加 支 出 28.08 万元 ； 3、 补 发 以 前 年 度 工 资 、 住 房 公 积 金 、 提 租 补 贴 13.56 万元
15、； 4、 本 年 增 加 社 保 费 6.5 万 元 等 。（ 二 ） 收 入 预 算 情 况 说 明 （ 详 见 表 二 区 级 部 门 收 入 预算 总 表 ）本 年 收 入 预 算 合 计 164.06 万 元 ， 其 中 ：一 般 公 共 预 算 收 入 0 万 元 ， 占 0%；财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 164.06 万 元 ， 占 100%；7其 他 收 入 资 金 0 万 元 ， 占 0%。（ 三 ） 支 出 预 算 情 况 说 明 （ 详 见 表 三 区 级 部 门 支 出 预算 总 表 ）本 年 支 出 预 算 合 计 164.06 万 元 ， 其 中 ：基 本
16、 支 出 0 万 元 ， 占 0%；项 目 支 出 164.06 万 元 ， 占 100%；（ 四 ） 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 四 区 级部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 ）财 政 拨 款 收 入 总 预 算 0 万 元 ， 与 上 年 持 平 ；财 政 拨 款 支 出 总 预 算 0 万 元 ， 与 上 年 持 平 。（ 五 ） 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 五 区 级 部门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 ）财 政 拨 款 预 算 支 出 0 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的
17、0%。（ 六 ） 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 六 区级 部 门 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 ）年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 0 万 元 ， 其 中 ：1、 人 员 经 费 0 万 元 。 主 要 包 括 ： 工 资 福 利 支 出 （ 基 本 工资 、 津 贴 补 贴 、 奖 金 、 社 会 保 障 缴 费 、 伙 食 补 助 费 、 绩 效 工资 、 其 他 工 资 福 利 支 出 ） ； 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 （ 离 休 费 、退 休 费 、 抚 恤 金 、 生 活 补 助 、 医 疗 费
18、、 奖 励 金 、 住 房 公 积 金 、提 租 补 贴 、 、 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ）2、 公 用 经 费 0 万 元 。 主 要 包 括 ： 办 公 费 、 印 刷 费 、 咨 询费 、 手 续 费 、 水 费 、 电 费 、 邮 电 费 、 取 暖 费 、 物 业 管 理 费 、差 旅 费 、 维 修 （ 护 ） 费 、 租 赁 费 、 会 议 费 、 培 训 费 、 公 务 接8待 费 、 专 用 材 料 费 、 劳 务 费 、 委 托 业 务 费 、 工 会 经 费 、 福 利费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 、 其 他 交 通 费 用 、
19、其 他 商 品 和 服 务支 出 、 办 公 设 备 购 置 、 专 用 设 备 购 置 、 信 息 网 络 及 软 件 购 置更 新 、 其 他 资 本 性 支 出 。（ 七 ） 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 七 区 级部 门 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 ）政 府 性 基 金 支 出 预 算 支 出 0 万 元 ， 与 上 年 持 平 。 （ 八 ） 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 九 区级 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ）一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 0 万 元
20、 ， 与 上 年 持 平 。（ 九 ） 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 十 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 ）本 表 反 映 部 门 年 度 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 安 排 情 况 ，按 照 政 府 收 支 分 类 科 目 的 经 济 分 类 “款 ”级 细 化 列 示 。一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 0 万 元 ， 其 中 ：1、 人 员 经 费 0 万 元 。 主 要 包 括 ： 工 资 福 利 支 出 （ 基 本 工资 、 津 贴 补 贴 、 奖 金 、 社
21、会 保 障 缴 费 、 伙 食 补 助 费 、 绩 效 工资 、 其 他 工 资 福 利 支 出 ） ； 对 个 人 和 家 庭 补 助 （ 离 休 费 、 退 休费 、 抚 恤 金 、 生 活 补 助 、 医 疗 费 、 奖 励 金 、 住 房 公 积 金 、 提租 补 贴 、 、 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ）2、 公 用 经 费 0 万 元 。 主 要 包 括 ： 办 公 费 、 印 刷 费 、 咨 询费 、 手 续 费 、 水 费 、 电 费 、 邮 电 费 、 取 暖 费 、 物 业 管 理 费 、差 旅 费 、 维 修 （ 护 ） 费 、 租 赁 费 、 会
22、 议 费 、 培 训 费 、 公 务 接待 费 、 专 用 材 料 费 、 劳 务 费 、 委 托 业 务 费 、 工 会 经 费 、 福 利9费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 、 其 他 交 通 费 用 、 其 他 商 品 和 服 务支 出 、 办 公 设 备 购 置 、 专 用 设 备 购 置 、 信 息 网 络 及 软 件 购 置更 新 、 其 他 资 本 性 支 出 。（ 十 ） 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算 表 情 况 说 明（ 详 见 表 十 一 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预算 表 ）一 般
23、公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 预 算 为 0 万 元 ， 包 括 办 公 及 印刷 费 、 邮 电 费 、 差 旅 费 、 会 议 费 、 福 利 费 、 维 修 （ 护 ） 费 、专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 、 办 公 用 房 水 电 费 、 办 公 用 房 物业 管 理 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 及 其 他 费 用（ 十 一 ） 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 十 二 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算“三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培
24、训 费 支 出 预 算 表 ）一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 预 算 支 出 中 ， 因 公 出国 （ 境 ） 费 支 出 0 万 元 ， 占 “三 公 ”经 费 的 0%； 公 务 用 车 购置 及 运 行 费 支 出 0 万 元 ， 占 “三 公 ”经 费 的 0%； 公 务 接 待 费支 出 0 万 元 ， 占 “三 公 ”经 费 的 0%。 具 体 情 况 如 下 ：1、 因 公 出 国 （ 境 ） 费 预 算 支 出 0 万 元 ， 与 上 年 持 平 。2、 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 支 出 0 万 元 。 其 中 ：（ 1） 公 务
25、用 车 购 置 预 算 支 出 0 万 元 ， 本 年 数 与 上 年 持 平 。（ 2） 公 务 用 车 运 行 维 护 费 预 算 支 出 0 万 元 ， 本 年 数 与 上年 持 平 。3、 公 务 接 待 费 预 算 支 出 0 万 元 ， 本 年 数 与 上 年 持 平 。10一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 会 议 费 预 算 支 出 0 万 元 ， 本 年 数与 上 年 持 平 。一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 培 训 费 预 算 支 出 0 万 元 ， 本 年 数与 上 年 持 平 。第 二 部 分 名 词 解 释一 、 财 政 拨 款 ： 指 由 一 般
26、 公 共 预 算 、 政 府 性 基 金 预 算 安排 的 财 政 拨 款 数 。二 、 一 般 公 共 预 算 ： 包 括 公 共 财 政 拨 款 （ 补 助 ） 资 金 、专 项 收 入 。三 、 基 本 支 出 ： 包 括 工 资 福 利 支 出 、 商 品 和 服 务 支 出（ 定 额 ） 、 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 和 不 可 预 见 费 。四 、 项 目 支 出 ： 包 括 编 入 部 门 预 算 的 单 位 发 展 项 目 。五 、 “三 公 ”经 费 ： 指 区 级 部 门 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨款 安 排 的 因 公 出 国 （ 境 ） 费 、 公
27、 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务接 待 费 。 其 中 ， 因 公 出 国 （ 境 ） 费 指 单 位 公 务 出 国 （ 境 ） 的国 际 旅 费 、 国 外 城 市 间 交 通 费 、 住 宿 费 、 伙 食 费 、 培 训 费 、公 杂 费 等 支 出 ； 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置费 及 公 务 用 车 燃 料 费 、 维 修 费 、 过 桥 过 路 费 、 保 险 费 、 安 全奖 励 费 用 等 支 出 ； 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务接 待 （ 含 外 宾 接 待 ） 费 用 支 出 。六 、 机 关 运 行 经 费 ： 指 各 部 门 的 公 用 经 费 ， 包 括 办 公 及
