1、- 1 -平昌县供销合作社联合社2015 年部门决算编制的说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括县供销合作社联合社的全部收支情况,现将有关情况作如下说明。一、基本职能及主要工作按照三定方案，平昌县供销合作社联合社承担负责全系统为农业生产、农村经济服务，促进农民增收致富的主要任务等职能；2015 年重点工作完成情况:全年实现总购进 31762 万元，完成年计划 103.26%，同比增长 52.32%，其中农副产品购进 12513万元，完成年计划 103.41%，同比增长 62.13%；实现总销售32046 万元，完成年计划 105. 1%，同比增长 33.38%，其中生产资料 8805
2、万元,完成年计划 101.32%，同比分别增长 72.88%；实现汇总利润 56 万元，完成年计划 112%，同比增长 60%。主要工作一是贯彻中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定，深入推进企业体制改革；二是适应发展，培育新型业务市场主体；三是助农增收，做强农民专业合作组织；四是开辟阵地，多元营建经营服务网点；五是挖潜开源，高效提升经营服务总量；六是多措并举，引领企业走向依法治社；七是强化党建，规范推进行业综合治理。- 2 -二、部门概况平昌县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位，属一级（预）决算单位，无下属单位。3、收支决算总体情况2015 年平昌县供销合作社联合社收入决算
3、总额为 332.59 万元，其中：当年财政拨款收入 290.71 万元，其他收入 41.88 万元。收入决算总额较 2014 年增加 31.92 万元，主要原因是本部门工作人员和退休人员工资按国家规定调增增加财政拨款收入所致。2015 年平昌县供销合作社联合社支出决算总额为 332.59 万元。其中：社会保障和就业支出 136.12 万元，商业服务业等支出196.47 万元。支出决算总额较 2014 年增加 31.92 万元，主要原因本部门工作人员和退休人员工资按国家规定调增增加工资及生活补助支出所致。四、财政拨款支出决算情况 平昌县供销合作社联合社 2015 年财政拨款 290.71 万元，
4、占年初预算的 115.91%，支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县供销合作事业发展相关工作。 基本支出 290.71 万元，占年初预算的 115.91 %，主要是用于保障平昌县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。- 3 -按支出功能分类主要用于以下方面:（一）社会保障和就业支出 136.12 万元，占年初预算的 100 %，主要用于本部门退休人员工资及生活补助支出。（二）商业服务业等支出 154.59 万元，占年初预算的 134.78%，主要用于保障平昌县供销合作社联
5、合社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。 五、财政拨款“三公”经费决算情况（一）因公出国（境）经费2015 年平昌县供销合作社联合社没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。（二）公务接待费2015 年公务接待费 0.30 万元, 占年初预算的 100%，与上年决算比减少 1.2 万元，下降 75%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。减少的原因是我县严格执行中央“八 项规定” 精神，认真贯彻省市县相关规定，进一步规范了公务接待事项，公务接待费大幅下降。（三）公务用车购置及运行维
6、护费2015 年车辆运行维护费支出 1.32 万元，占年初预算的88%，与上年决算比增加 0.82 万元，增加 164%。主要原因是本部门机关的公务用车是 2006 年购置的已达 9 年，维修费增加所致。车辆运行维护费支出用于开展全县供销合作事业发展工作- 4 -等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。6、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2015 年本部门机关运行经费支出 36.64 万元，比 2014 年减少 1.88 万元，下降 4.88%，主要原因是电费、邮电费、公务接待费等日常公用经费下降所致。（二）政府采购支出决算情况说明2015 年平昌县县供销合作社联合社无政府采购，也无政府采购支出。（三）车辆情况说明截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。 附件：平昌县供销合作社联合社 2015 年部门决算公开表2016 年 9 月 1 日
