1、I旗委巡察办 2018 年部门预算公开报告二一八年四月九日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、
2、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公 ”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能阿鲁科尔沁旗委巡察办公室是旗委正科级行政机构，是旗委巡察工作领导小组日常办事机构。（二）部门主要职责1、向旗委和旗委巡察工作领导小组报告工作情况，提出工作建议，传达贯彻旗委和旗委巡察工作领导小组的决策和部署；2、向市委巡察工作领导小组办公室报告工作情况，办理市委巡察工作领导小组办公室交办事项；3、统筹、协调、指导旗委巡查组开展工作；4、承担巡察工作政策研究、制度建设、信息处理、新闻宣传等工作；5、对市委巡察工作领导小组办公
3、室、旗委和旗委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；6、与纪检监察、组织、审计、信访、政法等机关和部门进行沟通联络；7、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；8、为巡察组开展工作提供服务保障；29、管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产；10、指导巡察地区、单位联络人员开展工作；11、办理旗委和旗委巡察工作领导小组交办的其他事项。二、单位构成阿鲁科尔沁旗巡察办局内设 2 个室，为综合室和督办室。第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 96.01 万元，比 2017 年预算增加 85.11 万元，增长780.8%，增加原因主要是 2017 年
4、财政局批复预算不含我单位人员工资福利支出项目。支出预算 96.01 万元，比 2017 年预算增加 85.11 万元，增长780.8%，增加原因主要是 2017 年财政局批复预算不含我单位人员工资福利支出项目。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 96.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入96.01 万元，占比 100%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 96.01 万元，其中：基本支出 96.01 万元，占比100%。主要用于“机构运转 、人员经费、巡察工作等” 方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明3（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 96.01 万元，包括：一般公共
5、预算财政拨款 96.01 万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 90.87 万元，比上年预算数增加 79.97 万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出。2、住房保障类 5.14 万元，比上年预算数增加 5.14 万元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公” 经费 支出预算 0.2 万元，与上年相比持平。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元。2、公务接待费 0.2 万元，与上年相比持平。3、无公务用车维护费。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用
6、经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，我局机关运行经费财政拨款预算 32.1 万元，比上4年增加 21.2 万元，增长 194.5%。主要原因是由于巡察工作业量增加。二、政府采购预算情况说明无三、国有资产占有使用情况说明无四、绩效目标设置情况无第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活
7、动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共 预算财政拨款收入” 、“事 业 收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“ 一般公共预算财 政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、 “其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补5本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表
