1、1望奎县 2017 年财政决算报告2017 年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，认真落实积极的财政政策，强化增收节支措施，通过积极对上争取，保障了人员工资支出、民生支出、重点支出及运转支出。现将 2017 年财政预算执行情况报告如下：一、财政收入完成情况(一)财政总收入和公共财政预算收入完成情况2017 年财政总收入完成 62,446 万元，比年度预算 59,852 万元增收 2,594 万元，比同期 52,193 万元增收 10,253 万元，增长19.6%；公共财政预算收入完成 38,739 万元，比年度预算 38,728万元增收 11 万元，比同期 3
2、6,884 万元增收 1,855 万元，增长5%；中省级收入完成 23,707 万元，比年度预算 21,124 万元增收2583 万元，比同期 15,309 万元增收 8,398 万元，增长 54.8%。财政非税收入完成 16,079 万元，比同期 16,769 万元减收 690 万元，减少 4.1%。主要是一次性国有资产有偿使用收入同比减少。(二)省各项补助收入完成情况2017 年省补助收入 107,267 万元，比同期 103,535 万元增加4,092 万元，增长 48.2%，其中：返还性收 7,088 万元；均衡性转移支付补助 55,384 万元；各项结算补助 44,795 万元。二、
3、财政支出完成情况(一) 上解支出完成情况2017 年我县上解省财政支出 769 万元，比同期 2,478 万元减少上解 1,709 万元。其中：固定上解 661 万元；出口退税专项上解 11 万元；其他上解 97 万元。(二)本级公共财政预算支出完成情况2017 年本级公共财政预算支出完成 198,400 万元，比同期152,861 万元，增加支出 45,539 万元，增长 29.7%，比年度预算2146,336 万元，增加支出 52,064 万元，增长 35.5%。其中，主要支出项目：(1)全额人员支出 72,115 万元;(2)差补支出 2,985 万元;(3)死亡抚恤及遗属支出 2,01
4、5 万元;(4)社保保障支出 4,108 万元；(5)卫生医疗支出 7,567 万元;(6)新增债券支出 52,116 万元;(7)其他各预算单位运转经费及项目支出 5,430 万元。三、财政预算收支平衡情况2017 年，全县公共财政预算收入 38,739 万元，加上省补助收入 107,267 万元，加新增债券收入 52,116 万元，减一般预算支出198,400 万元，减上解支出 769 万元，结余 11 万元。按预算法规定，已全额安排预算稳定调节基金。2017 年，公共财政预算省财政专项补助收入 193,435 万元，专项支出 193,435 万元。2017 年，本级基金预算收入 36,5
5、27 万元，减基金预算支出36,527 万元，收支平衡。2017 年，基金预算省专项补助收入 1,528 万元，基金专项支出1,528 万元。四、政府债务情况2017 年末政府债务余额 137,134 万元，其中:一般债务 106,201万元，专项债务 30,933 万元。当年增债务 82,974 万元，其中：新增债券 82,288 万元，置换债券 686 万元。当年偿还政府债务 2,779万元。五、 “三公”经费支出情况2017 年我县“三公”经费支出 715 万元，同比下降 37.6%，其中：公务接待费 265 万元与上年持平，公务用车维护费 450 万元同比减少支出 431 万元，无公务
6、用车购置支出，无因公出国（境）费用。六、2017 年财政运行存在问题：一是财政收入结构不合理。首3先，非收入占公共财政收入比例较大，占公共财政收入比重达41.5%；其次，一次性税收收入、非税收入占比过大，占公共财政收入比重达 60%。二是刚性支出增长快，收支矛盾更加突出，平衡难度加大。我县财政负担人员多，仅 2016 年、2017 年两年间我县财政供养人员支出增加 2 亿多。预计 2018 年我县财政负担人员支出将达 9亿多。附件：1.2017 年度望奎县一般公共预算收支决算总表2.2017 年度望奎县一般公共预算收入决算明细表3.2017 年度望奎县一般公共预算支出决算功能分类明细表4.2017 年望奎县基金预算收支及转移支付表5.2017 年度望奎县政府性基金收入决算表6.2017 年度望奎县政府性基金支出决算表7.2017 年度望奎县政府性基金收支及结余情况表8.2017 年度望奎县国有资本经营收支决算总表 9.2017 年度望奎县国有资本经营收入决算表 10.2017 年度望奎县国有资本经营支出决算表11.2017 年度望奎县地方政府债务余额情况表 12.2017 年度望奎县一般公共预算税收返还和一般性转移支付补助明细表
