1、沧县崔尔庄镇十七届人大二次会议文件（3）沧县崔尔庄镇人民政府关于崔尔庄镇 2017 年部门预算和总预算执行情况及 2018 年部门预算和总预算（草案）的报告2018 年 1 月 27 日在沧县第十七届人民代表大会第二次会议上崔尔庄镇人民政府财政所 王辉玉 1沧县崔尔庄镇人民政府关于崔尔庄镇 2017 年部门预算和总预算执行情况及 2018 年部门预算和总预算（草案）的报告2018 年 1 月 27 日在沧县第十七届人民代表大会第二次会议上崔尔庄镇人民政府财政所 王辉玉 各位代表：受镇人民政府委托，我向大会报告 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予审查。并请政协各位委员
2、和列席会议的同志提出意见。一、2017 年预算和总预算执行情况（一）一般公共预算执行情况 2017 年，全镇共完成全部财政收入 91.2 万元，占调整预算的 100%，同比增收 16.7 万元，增长 22.42%。按分税制口径，完成一般公共预算收入 1055.2 万元，占调整预算的100%，同比增收 169.3 万元，增长 19.11%，其中：税收收入完成 964 万元，同比增收 152.6 万元，增长 18.81%，非2税收入完成 91.2 万元，同比减收 16.7 万元，减少22.42%。分级次看，完成上划中央收入 1229.3 万元，占调整预算的 100%；完成上划省级收入 364.7
3、万元，完成上划市级收入 243.8 万元。县本级完成 1055.2 万元； 2017 年，我镇财政一般公共预算支出完成 8164.1 万元，占调整预算的 100%， ；上解上级支出 5.3 万元；当年财政收支平衡。主要预算支出项目的完成情况是：一般公共服务 1676.6 万元，国防 0.4 万元,公共安全 3.2 万元,教育 3083.2 万元，科学技术 0 万元, 文化体育与传媒 130 万元，社会保障和就业826 万元，医疗卫生 379.8 万元，节能环保 216.3 万元，城乡社区事务 372.5 万元，农林水事务 1476.1 万元。重点保障了机关事业和离退休人员工资补贴按时足额发放、
4、乡镇和正常运转经费需求、政府确定的重点项目实施及上级重大民生实事项目推进。（二）政府性基金预算执行情况2017 年我镇政府性基金收入完成 20 万元，同比减少87.83%，2017 年政府型基金支出 20 万元。（三）社会保险基金预算执行情况2017 年社会保险基金预算收支均为 0.（四）国有资本经营预算执行情况2017 年我县国有资本经营收支均为 0。二、2017 年预算执行主要特点32017 年，财税部门认真贯彻落实县委、县政府关于经济财税工作的指示精神，执行县第十六届人民代表大会第一次会议批准的财政预算方案，以“收入做实、财力做大、支出做准、管理做细”为工作目标，努力增收节支，狠抓财税管
5、理，确保了预算的顺利执行。（一）收入做实从年初预算编制及年中预算执行抓起,据实下达收入指导性计划,据实组织各项收入,切实做到财政收入不虚增、无水分。（二）财力做大一是积极争取上级补助。通过做实财政收入，借助财税体制，用活财税政策，二是大力挖掘增收潜力。财政局牵头定期召开财政、国税、地税三方联席会议，密切关注税收情况，及时掌握税收进度信息，发现问题，及时采取措施解决；充分发挥综合治税信息平台作用，拓宽和畅通各项综合治税信息，加强各种税收征管，挖掘各项税种的增收潜力。三是整合财力，支持重点项目建设。（三）支出做准坚守民生底线，全面提升群众幸福感。坚持共享发展理念，着力补齐民生短板，使人民群众在共建
6、共享发展中有更多获得感。一是大力推进脱贫攻坚工程。加大财政扶贫资金投入和整合力度，二是优先保障教育支出。三是进一步强化4社保兜底工作。四是积极发展医药卫生事业。五是全力保障民生实事项目。（四）管理做细一是从建制上下功夫。二是从监管上下功夫。全面落实财政预决算公开制度，全面推进“互联网+监督” ，全面加强行政事业单位财务内控管理工作，认真组织清理“小金库”专项检查，三是从评审上下功夫。在加强评审制度建设，坚持依规评审的基础上，四是从绩效管理上下功夫。围绕实施透明预算、规范预算编制、优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、加强国库库款管理、严肃财经纪律等工作重点，从完善制度、加强领导、分工落实、
7、绩效考核等关键环节入手，规范财政管理，狠抓工作落实，切实提高理财水平和财政运行绩效。五是从宣传上下功夫。印发支农惠农政策宣传材料，通过深入乡镇现场授课、 “大喇叭”工程等方式对 48 个村干部及村民代表进行支农惠农政策宣讲，加深干部群众对财政支农惠农政策的了解。2017 年财政部门做了一定工作，总体来看，预算执行和财政改革完成较好，但也面临不少困难，突出表现为：财政收支矛盾异常突出，刚性支出压力不断加大，基础设施建设任务继续加重，保运转、保重点的压力不断增大。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行。5三、2018 年部门预算和总预算及工作措施根据上级要求，结合 2018
8、年财政收支形势，2018 年财政工作和预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，调整和优化财政支出结构，推进财政精细化管理，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，发挥财政职能作用，促进经济社会平稳健康发展。（一）一般公共预算安排计划2018 年，我镇一般公共预算收入计划 1200 万元，同比增长23.08%。其中：国税部门组织收入 625 万元，同比增收 77 万元；地税部门组织收入 475 万元，同比增收 59 万元；财政部门组织收入 100 万
9、元，同比增收 16 万元。按照现行财政体制计算，2018 年全县一般公共预算可用财力为 3241.7 万元，其中：一般公共预算收入 1200 万元，税收返还补助收入 0 万元，财力性转移支付补助收入 2041.7 万元，调入资金 4234.68 万元，上解支出 5.3 万元。依据预算法收支平衡的原则，拟安排我镇总支出 7471.08 万元（不含必须上解的支出 5.3 万元） ，其中：人员经费安排 5797.56 万元，正常公用经费安排 117.85 万元，按照上级文件规定，明确需要县级财政配套投入的项目资金 1555.67 万元。6（二）政府性基金预算安排计划2018 年政府性基金收入支出无预
10、算安排（三）社会保险基金预算安排计划2018 年社会保险基金预算无安排（四）国有资本经营预算安排计划2018 年，全县国有资本经营预算收入与支出均为 0。为确保 2018 年财税工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重抓好四个方面的工作：1、更加注重质量和效益，加强改善调控功能。密切跟踪和准确把握经济走势，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，适度扩大政府投资规模，灵活运用奖补、贴息、债券等政策和资源，促进经济稳定增长、转型发展。严格落实中央和省各项减税降费政策，坚决制止为片面追求收入增幅、排名而虚增财政收入的行为，继续改善财政收入质量，巩固做实收入成果，推动实现有质量、有效益、可持续的增长。
11、 2、更加注重统筹和整合，集中保障重点需求。进一步强化政府预算全口径大统筹，所有非税收入实行预算统筹，严格执行“收支两条线” 。加大政府性基金调入一般公共预算统筹安排的力度。清理整合各类专项资金，深入推进实质性整合。加强部门结余结转资金管理，基本支出结余资金、项目支出净结余和超期两年以上的项目资金，依据财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知 （财7预2013372 号）文件精神，一律由县财政收回后统筹安排使用。 3、更加注重公开和绩效，提高财政运行效率和资金使用效益。严格执行财政部、审计署关于建立透明预决算管理制度的有关规定，进一步强化部门公开主体责任、扩大公开范围、细化公开内容、
12、拓宽公开渠道、完善公开机制。预算公开实行同一平台集中公开，建立健全过程管理，方便社会公众查询和监督。对所有专项资金实行绩效评价，将绩效评价结果运用到资金分配和项目管理中。 4、更加注重预防和管控，牢牢守住不发生区域性、系统性财政风险的底线。重点加大对融资平台公司借款和政府支出责任的管控力度，建立平台目录清单。政府性投资基金、政府购买服务等融资渠道风险管控，进一步全面强化政府性债务风险预警体系，严禁违规举债、违规担保，建立健全分级响应、分类施策的债务风险应急处置预案，切实防范和化解财政风险。各位代表，完成 2018 年预算和财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在党委的坚强领导下，人大的正确监督下，
13、政协的有效协商下，按照县十六届人大第二次会议对我镇财政工作的部署要求，自觉接受监督和指导，振奋精神，认真工作，改革开拓，攻坚克难，为促进全县经济社会事业全面发展做出更大的贡献。8附:2017 年崔尔庄一般公共预算收支完成情况表2017 年沧县崔尔庄一般公共预算收支完成情况表2017 年沧县崔尔庄政府性基金预算收支完成情况表 2017 年沧县崔尔庄政府性基金预算收支完成情况表2017 年沧县崔尔庄社会保险基金执行情况总表2017 年沧县崔尔庄国有资本经营预算执行情况表2018 年沧县崔尔庄一般公共预算收支表2018 年沧县崔尔庄一般公共预算收支表2018 年沧县崔尔庄政府性基金预算收支表2018 年沧县崔尔庄社会保险基金预算总表2018 年沧县崔尔庄国有资本经营预算收支计划表
