1、12018 年全县一般公共预算收入执行情况表单位：万元项 目 2018年预算数 2018年执行数 执行数 占预算数%一、税收收入 18700 22441 120.01 增值税 8915 11555 129.61 营业税 1 企业所得税 320 158 49.38 企业所得税退税 个人所得税 600 614 102.33 资源税 1600 2203 137.69 城市维护建设税 2200 2988 135.82 房产税 450 655 145.56 印花税 270 335 124.07城镇土地使用税 450 583 129.56 土地增值税 360 363 100.83 车船税 830 940
2、113.25耕地占用税 1304 546 41.87契税 1400 1501 107.21烟叶税 其他税收收入 二、非税收入 8900 7179 80.66专项收入 2244 2839 126.52行政事业性收费收入 803 1159 144.33 罚没收入 1785 2150 120.45 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 3625 548 15.12政府住房基金收入 310 226 72.90 其他收入 133 257 193.23 收入合计 27600 29620 107.32 22018 年全县一般公共预算支出执行情况表单位：万元项 目 2017年 决算数 2018年 执
3、行数 执行数比上年同口径%一、一般公共服务支出 16166 19563 21.01二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 10200 9196 -9.84五、教育支出 50645 45678 -9.81 六、科学技术支出 312 267 -14.42 七、文化体育与传媒支出 6350 6655 4.80八、社会保障和就业支出 48477 46960 -3.13九、医疗卫生与计划生育支出 30713 35455 15.44十、节能环保支出 14788 5431 -63.27十一、城乡社区支出 20957 8957 -57.26 十二、农林水支出 53316 70634 32.48 十三、交
4、通运输支出 3325 9640 189.92 十四、资源勘探信息等支出 4539 3405 -24.98 十五、商业服务业等支出 3139 1068 -65.98 十六、金融支出 2 -100.00 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 5514 5481 -0.60 十九、住房保障支出 17799 20498 15.16 二十、粮油物资储备支出 475 292 -38.53 二十一、预备费 二十二、其他支出 531 17135 3126.93二十三、债务付息支出 2610 2991 14.60 支出合计 289858 309306 6.71 32018 年政府一般债务限额和余额情
5、况表单位：万元经市政府同意，市财政局下达我县 2018 年政府一般债务限额 129300 万元。全县2018年底政府一般债务余额117039.24万元，未超过市政府下达我县政府一般债务限额，债务风险总体可控。项 目 债务限额 债务余额2018年底政府一般债务 129300 117039.244关于 2018 年一般公共预算执行情况的说明一、收入预算执行情况2018 年，全县一般公共预算收入 29620 万元，完成年初预算的 107.32%。有关项目说明如下：税收收入完成 22441 万元，完成年初预算的 120.01%，非税收入完成 7179 万元，完成年初预算的 80.66%。今年以来，财政
6、部门坚持以组织收入和提升质量为重，在做实收入上下功夫，在税收征管上添措施，在收入质量上做文章，加强密切协作，定期召开财税联席会议，综合研判分析，夯实税收基础，充分利用涉税信息平台，对比分析涉税信息，堵塞税收漏洞,合力提高征管水平，全面及时组织税收入库，确保收入合规真实增长。二、支出预算的完成情况2018年，全县一般公共预算支出309306万元，增长6.71% 。有关支出项目说明如下：1、一般公共服务支出。全县一般公共服务支出 19563万元，增长 21.01%。主要是工资普调以及提标补发个人冬季取暖费补贴。2、教育支出。全县教育支出 45678 万元，下降9.81%。主要是支持各学段教育发展，
7、保证学生营养改善计5划、生均公用经费和贫困生资助应享尽享。 3、社会保障和就业支出。全县社会保障和就业支出完成 46960 万元，下降 3.13%。主要是上级专款较上年减少。4、农林水支出。全县农林水支出 70634 万元，增长32.48%，主要是加大了对扶贫领域的投入。5、交通运输支出。全县交通运输支出 9640 万元，增长 189.92%。主要是上级安排用于脱贫攻坚交通基础设施建设资金较上年大幅增加。 6、住房保障支出。全县住房保障支出 20498 万元，增长 15.16%，主要是上级安排用于保障房基础设施建设资金较上年增加。7、 其 他 支 出 。 全县其他支出 17135 万元，增长3
8、126.93%，主要是上级安排用于采煤沉陷区基础设施项目资金较上年大幅增加。8、 债务付息支出。债务付息支出 2991 万元，增长14.60%，主要是政府置换债券付息。62019 年全县一般公共预算收入预算表单位：万元项 目 2018年执行数 2019年预算数 预算数 比上年%一、税收收入 22441 22665 1.00 增值税 11555 11650 0.82 营业税 企业所得税 158 160 1.27企业所得税退税 个人所得税 614 620 0.98资源税 2203 2200 -0.14 城市维护建设税 2988 3000 0.40房产税 655 650 -0.76 印花税 335
9、350 4.48城镇土地使用税 583 590 1.20 土地增值税 363 360 -0.83 车船税 940 940 0.00耕地占用税 546 635 16.30 契税 1501 1510 0.60环境保护税 其他税收收入 二、非税收入 7179 7135 -0.61 专项收入 2839 2800 -1.37行政事业性收费收入 1159 1160 0.09 罚没收入 2150 2150 0.00 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 548 560 2.19政府住房基金收入 226 240 6.19其他收入 257 225 -12.45 地方财政收入合计 29620 29800
10、 0.61上级补助收入 194675 返还性收入 4961 财力性转移支付补助 93514 7专项转移支付补助 96200 收入总计 224475 2019 年全县一般公共预算支出预算总表单位：万元项 目 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径%一、一般公共服务支出 13609 15508 13.95二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 7177 6346 -11.58 五、教育支出 26851 38467 43.26 六、科学技术支出 27 30 11.11 七、文化体育与传媒支出 2863 1811 -36.74 八、社会保障和就业支出 31663 388
11、13 22.58 九、卫生健康支出 24302 34002 39.91 十、节能环保支出 57 2100 3584.21十一、城乡社区支出 3090 3460 11.97 十二、农林水支出 30210 42438 40.48 十三、交通运输支出 3571 3436 -3.78 十四、资源勘探信息等支出 1709 2058 20.42十五、商业服务业等支出 160 371 131.88十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 1763 1949 10.55 十九、住房保障支出 1293 7759 500.08 二十、粮油物资储备支出 531 301 -43.31二十一
12、、灾害防治及应急管理支出 435二十二、预备费 2800 3000 7.14二十三、其他支出 66 6366 9545.45 二十四、债务还本支出 4080 二十五、债务付息支出 3877 9088 134.41二十六、债务发行费用支出 支出合计 155619 221818 42.54 上解上级支出 2162 2657 22.90 8国债还本支出 支出总计 157781 224475 42.27 2019 年全县一般公共预算支出表（按功能分类）单位：万元项目 预算数 备注一、一般公共服务 15508 人大事务 559 行政运行 479 一般行政管理事务 80 机关服务 人大会议 人大立法 人大
13、监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 438 行政运行 378 一般行政管理事务 60 机关服务 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 3579 行政运行 3372 一般行政管理事务 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 信访事务 51 参事事务 事业运行 141 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 15 发展与改革事务 675 92019 年全县一般公共预算支出表（按功能分类）单位：万元项目 预算数 备注行政运行 354 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施
14、日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 321 应对气象变化管理事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 383 行政运行 128 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 255 其他统计信息事务支出 财政事务 2580 行政运行 1151 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 1429 其他财政事务支出 税收事务 500 行政运行 500 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 102019 年全县一般公共预算支出表（按功能分类）单位：万元项目 预算数 备注税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 393 行政运行 220 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 173 其他审计事务支出 海关事务 0 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 收费业务 缉私办案 口岸管理 信息化建设 海关关务关税征管海关监管检验检疫事业运行 其他海关事务支出 人力资源事务 720 行政运行 720 一般行政管理事务 机关服务 政府特殊津贴 资助留学回国人员 博士后日常经费 引进人才费用
