1、12015 年潍坊市潍城区政协办公室预算2目 录第一部分. 概况主要职能第二部分. 2015 年部门预算表一.2015 年收支预算表二.2015 年财政拨款支出预算表三.2015 年财政拨款安排的“三公” 经费预 算表第三部分. 2015 年部门预算情况说明3第一部分 概 况一、主要职能潍城区政协机关主要职责（一）在政协常委会议的领导下，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政，对国家和地方的大政方 针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前 进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。（二）负责区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及区政协名义
2、召开的各种会议的会务工作。（三）负责区政协重大活动的计划、组织工作。（四）负责贯彻执行区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议和决定。（五）负责同省、市政协及区委、区人大、区政府办公室的联系，做好与县（市、区）政协的联系。（六）负责与区工商联、工会、共青团、妇联等群团组织及各民主党派基层组织和人士的联系。（七）负责区政协各专门委员会、各界别组开展活动的协调和服务工作，以及形成的调研、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。4（八）负责区政协的干部人事管理、文秘、档案、信息、接待、行政、后勤服务等工作。（九）负责区政协委员的联系、指导、组织和服务工作。（十）承担离退休老干部的管理和服务工作。
3、（十一）承担上级机关和领导交办的其他事项。5第二部分2015 年部门预算表表 12015 年收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 2015 年预算 项 目 2015 年预算财政拨款(补助) 289.7 一般公共服务支出 289.7事业收入 政协事务 289.7事业单位经营收入 行政运行 289.7其他收入 本 年 收 入 合 计 289.7 本 年 支 出 合 计 289.7上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出上年结转 结转下年 收 入 总 计 289.7 支 出 总 计 289.7 6表 22015 年财政拨款支出预算表单位：万元科目编码 基本支出工资福利支出
4、 对个人和家庭的补助类 款 项 功能科目名称 总计 小计 基本工资 津补贴 社保缴费 其他 小计 住房公积金 住房补贴 其他一般商品和服务支出项目支出201 02 01 行政运行 289.7 225.5 45.3 103.1 77.1 34.9 7.9 15.8 11.2 29.3 07表 32015 年财政拨款安排的“三公” 经费预算表单位：万元公务用车购置和运行费合计 因公出国（境）经费小计 购置费 运行维护费公务接待费12.14 0 11.97 11.97 0.178第三部分2015 年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市潍
5、城区政协的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）收入预算为 289.7 万元，其中：财政拨款 289.7 万元。（二）支出预算为 289.7 万元，其中：一般公共服务支出289.7 万元。三、财政拨款支出预算情况2015 年财政拨款支出预算为 289.7 万元，具体情况如下：一般公共服务、政协事务、行政运行支出 289.7 万元，主要用于行政运行支出。9四、财政拨款安排的“三公” 经费预算说 明2015 年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公 ”经费预算 12.14 万元。（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费预算 11.97 万元。用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等费用支出。（三）公务接待费预算 0.17 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
