1、2019 年安全生产大检查督导检查表被检查单位： 赤峰市卫生健康委员会制2019 年 2 月附件 2 2 填表说明及要求医疗卫生机构督导检查表包括治安保卫、消防安全、后勤管理，对医疗机构的检查还包括医疗安全管理工作，共 11 项内容。1.医疗卫生机构督导检查表中非医疗机构不填第10-11 项。2.医疗卫生机构督导检查表中奇数页为客观选择内容。根据各项指标检查情况，在相应选项方格打“” ；需要填数据的、根据资料查阅情况填写相应数据。部分指标在一些单位不存在的，可不填写，在相应指标数字前用“”标示。未检查到的、不清楚的可不填，在相应指标数字前用“” 标示。3.医疗卫生机构督导检查表中偶数页是针对奇
2、数页检查提出的整改意见及需要补充的问题隐患，为主观判断和概况的内容，填写检查中发现的问题隐患，不得填写成绩、经验措施等内容。4.督查以实地查看和查阅资料为主、以问询、座谈为辅。5.须受检单位签字盖章的必须由单位主要负责人签字并加盖单位公章。 3 卫生计生行政部门督导检查表1.学习宣传贯彻中央、自治区决策部署情况1.1 召开专题会议学习或宣讲党中央、国务院，自治区党委、政府关于安全生产工作的重要讲话精神情况。 召开，次数： 无1.2 是否制定意见、决定、条例学习宣传方案办法 有 无2.安全生产责任制落实情况2.1 本级安全生产管理机构（安委会）建立情况 建立 无2.2 单位主要负责人担任安委会主
3、任情况 是 否2.3 今年以来，旗县区主要负责人研究安全生产工作情况 是， 次数： 否2.4 主要负责人亲自安排部署安全、批示生产工作情况有， 次数： 无2.5 每两月至少召开一次安全生产工作会议，每季度至少召开一次安委会成员会议有， 次数： 无2.6 落实行业管理、属地管理，建立责任体系情况 有 无2.7 安全生产管理规章制度情况 有， 种类： 无2.7 定期带队开展安全生产督导检查情况 有， 次数： 无2.8 与所属单位安全生产责任状签订及落实情况 有， 份数： 无2.9 年度工作重点安排部署情况，包括安全专项整治、安全教育培训等工作安排部署情况。有 无3.安全生产专项治理情况3.1 危险
4、化学品治理3.1.1 危险化学品治理安排部署情况 有 无3.1.2 危险化学品治理督导检查情况 有， 次数： 无3.1.3 危险化学品治理隐患排查及措施 有， 次数： 无3.2 对电气火灾治理文件落实及办法措施3.2.1 电气火灾治理安排部署情况 有 无3.2.2 电气火灾治理督导检查情况 有， 次数： 无3.2.3 电气火灾治理隐患排查及办法措施 有， 次数： 无3.3.1 医疗机构消防安全专项治理开展情况3.3.1 消防安全专项治理安排部署情况 有 无3.3.2 消防安全专项治理督导检查情况 有， 次数： 无3.3.3 消防安全专项治理隐患排查及办法措施 有， 次数： 无3.4 安全防范措
5、施3.4.1 问题和隐患整改落实情况 有 无3.4.2 安全风险、隐患排查治理情况 有， 次数： 无3.4.3 重大事故隐患和风险建档、管控情况 有， 种类： 无4.安全生产宣传教育培训情况4.1 宣传教育培训方案制定、部署、落实情况 有 无 4 4.2 利用媒体、网站进行安全生产宣传贯彻情况 有 无5.整改意见及需补充的问题隐患本辖区医院数 三级医院数 二级医院数督查组长签字201 年 月 日受查单位负责人签字： 5 （单位盖章） 201 年 月 日 6 医疗卫生机构督导检查表1.机构人员基本情况1.1 单位名称： 1.2 法定代表人：1.3 安全生产分管领导： 1.4 电话、传真：1.5
6、治安保卫部门： 1.6 负责人姓名、电话：1.7 消防安全部门： 1.8 负责人姓名、电话：1.9 后勤保障部门： 1.10 负责人姓名、电话：1.11 医疗安全部门： 1.12 负责人姓名、电话1.13 治安保卫 编内 人，编外 人1.14 消防安全 编内 人，编外 人1.15 后勤保障 编内 人，编外 人1.14 医疗安全 编内 人，编外 人2.制度建设基本情况2.1 成立安全生产组织机构，明确职责范围 成立 未成立2.2 每月至少召开一次安全生产例会或专题会 召开，次数： 未召开2.3 建立安全生产管控三级网络 建立 未建2.4 制定年度安全生产资金的使用预算计划 有 无2.5 安全保卫
7、制度 建立， 种类数： 数量累计： 未建2.6 消防安全制度 建立， 种类数： 数量累计： 未建2.7 后勤保障制度 建立， 种类数： 数量累计： 未建2.8 医疗安全制度 建立 ， 种类数： 数量累计： 未建2.9 治安保卫岗位责任制 落实 否 2.10 责任书 签 否2.11 消防岗位责任制 落实 否 2.12 责任书 签 否2.13 后勤保障卫岗位责任制 落实 否 2.14 责任书 签 否2.15 医疗安全岗位责任制 落实 否 2.16 责任书 签 否2.17 治安保卫应急预案 制定 否 2.18 治安保卫资料 健全 否 2.19 后勤保障应急预案 制定 否 2.20 后勤保障资料 健全
8、 否2.21 消防安全应急预案 制定 否 2.22 应急储备和调用制度 有 无2.23 领导干部值班制度，保存值班记录 建立，种类数： 未建2.24 安全生产教育培训 开展 次数 ，未开展3.危险源管理情况3.1 制定危险源管理制度情况 有 种类数： 否3.2 开展危险源进行辨识和风险评价 开展，次数： 否3.3 制定危险源控制措施 有 种类数： 否3.4 重大危险源建档，定期检测、评估、监控情况有 种类数： 否3.5 风险控制措施、应急措施制定情况 有 种类数： 否备注：危险源是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。危险源由三个要素构成：潜在危险
9、性、存在条件 7 和触发因素。 8 4.整改意见及需补充的问题隐患督查组长签字201 年 月 日受查单位负责人签字：（单位盖章） 201 年 月 日5.治安保卫基本情况5.1 单位安保组织、人员配备、岗位职责情况 好 较好 一般 差5.2 单位建立健全治安管理制度情况建立 未建5.3 治安突发事件应急处置预案制定情况制定 未制定 5.4 对治安重点部位每日巡查及记录情况 有 无5.5 是否设置警务室 是 否5.6 安保人员是否配备必要的防护器械等物防系统是否 是 否 9 5.7 是否设置视频监控、防盗报警、周界报警、电子巡更等技防系统 是 否5.8 是否设置安防监控室并有专人值守是 否 5.9
10、 公共区域是否有各类警示、指引标示是 否 5.10 公共区域是否有监控监视系统是 否5.11 中控室管理情况 好 较好 一般5.12 应急队伍建设和演练情况 建立未建5.13 防恐防爆、处置措施落实情况好 较好 一般 差 5.14 毒麻药品、放射源管理和防护情况好 较好 一般 差 6.消防安全基本情况6.1 建筑物消防审核验收情况合格 不合格6.2 消防设施年度检测情况开展 未开展6.3 消防设施经有资质的专业单位定期维修保养 是 否6.4 干粉、二氧化碳等灭火器经有资质的专业单位按期检测 是 否6.5 消防水泵是否符合标准 是 否 6.6 室内消火栓功能 正常 不正常6.7 火灾自动报警、防
11、排烟系统功能正常 不正常 6.8 消防增压稳压设备符合标准 是 否6.9 气体灭火设施功能正常 是 否 6.10 防火卷帘功能 正常 不正常6.11 消防广播、消防电话功能正常 不正常6.12 防火门的耐火等级、功能、位置合理 不合理6.13 病房报火警流程 有 无 6.14 消防电梯运行情况正常 不正常6.15 高层建筑配备逃生自救器材有 无6.16 散通道、安全出口是否畅通 是 否6.17 消防通道是否被堵塞占用 是 否6.18 疏散指示及应急照明设施功能正常 不正常6.19 高层病房楼是否设置避难间 有 无6.20 灭火预案及疏散预案是否健全 有 无6.21 集体宿舍消防安全措施 是 否
12、 6.22 消防监控人员持证上岗 是 否6.23 消防控制室值班记录 有 无 6.24 配电室值班记录 有 无6.25 建筑、装修改造施工场所消防安全措施 有，次数 ；无6.26 消防控制室报警主机主备电源有 无6.27 消防设施使用说明 有 无 6.28 消防演练情况 有 无6.29 消防设施日常维护保养记录有 无6.30 消防四个能力抽查情况优秀 良好 一般 不合格6.31 消防安全管理制度建设情况有，种类 ，数量 ；无6.32 消防安全重点部位管理制度有，种类 ，数量 ；无7.治安保卫、消防整改意见及需补充的问题隐患 10 督查组长签字201 年 月 日受查单位负责人签字：（单位盖章） 201 年 月 日8.后勤保障基本情况8.1 水电气运行管理制度 有 无 8.2 水电气运行操作规程 有 无8.3 水电气供应关键部位是否设立警示标志是 否 8.4 是否有燃气报警装置是 否 8.5 配电设施是否经有资质的专业单位检测是 否 8.6 配电室安全防护用品是否齐全有 无 8.7 配电室值班记录 是 否 8.8 配电室是否双人双岗 是 否8.9 配电室工作人员是否持证上岗 8.10 备用发电机现场测试是否正常
