1、丰润区住房管理中心 2019 年预算公开情况说明一、 部门职责、机构设置等基本情况1、部门职能：贯彻执行国家和省、市有关房地产管理的方针、政策和法规。负责全区房地产市场的管理，商品房预（销）售管理工作。根据城市发展总体规划，负责组织实施落实国家保障性住房的各项政策。负责全区物业管理工作的指导、协调、监督和检查，住宅专项维修资金的管理。负责直管公房的经营管理。承担区政府交办的其他工作。2、机构设置：我单位下设内设 6 个职能科室和 3 个下属单位,分别是：综合办公室、人事监察科、财务审计科、物业管理办公室、房地产市场管理科、房屋管理科、房屋交易中心、房屋维修管理中心、保障性住房管理中心。在职人员
2、 134 人，退休人员174 人，享受独生子女补助 40 人，享受遗属补助 10 人。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐市丰润区住房管理中心 事业，自收自支 正科级 财政拨款二、部门预算安排总体情况1、收入情况：2019 年一般公共预算拔款收入 17870887.4元，比 2018 年减少 801940.5 元，减少 4.29。其中：财政拔款收入 14116983.4 元，国有资产有偿使用收入 949000 元，政府住房基金收入 2804904 元。2、支出情况：2019 年预算总支出 17870887.40 元，其中，基本支出 17210887.4 元（人员支出 1
3、6648407.4 元，日常公用经费支出 562480 万元），项目支出 660000 元。3、2019 年支出比上年减少 801940.5 元，减少 4.29，其中人员经费比上年减少 1467834.5 元，减少了 8.1，日常公用经费较上年增加了 5894 元，增加了 1.06，2019 年新增项目支出 660000 元。支出减少的主要原因是年度内自然减员，增加 9 名退休职，造成基本支出减少。三、机关运行经费安排情况2019 年，安排日常公用经费 562480 元，其中：办公费174200 元、水电费 107200 元、邮电费 3000 元、办公取暖费178300 元、公务接待费 268
4、00 元、劳务费 36000 元、工会经费13400 元、福利费 23580 元。四、财政拔款“三公”经费预算情况2019 年预算安排 “三公”经费 26800 元，较上年减少21800 元，其中：1、2019 年公务接待费预算安排资金 26800 元，较上年减少1800 元，减少的主要原因是年度内自然减员，增加 9 名退休职工，造成公务接待费减少。2、2019 年没有安排公务出国经费，无增减变化。3、2019 年没有安排公务用车运行维护费和公务用车购置费预算，较上年减少 20000 元，我单位 1 台车辆已经申请报废，2019 年无此项支出。五、绩效预算信息情况 单位：元评价标准职责活动 年
5、度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、住房保障管理贯彻执行国家、省、市有关住房改革政策；负责落实国家保障性住房的各项政策；负责制定保障性住房的建设规划并组织实施；负责经济房、公租房的分配；负责制定危旧平房和城市棚户区的改造计划。制定本区住房制度改革的各项配套政策并组织实施；建立城镇住房保障体系，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。1、住房制度改革；保障性住房管理负责公有住房出售工龄的审核；组织保障性安居工程建设、分配。严格按照相关文件阳光受理、集中审核、公开公示，做好中低收入住房困难家庭住房保障工作。积极完善保障性住房准入退出机制，强化动态管理。保障性住房开工率、竣工率、
6、入住率。97%90%80% 80%2、城镇低收入家庭廉租住房保障的管理廉租住房保障严格按相关文件规定执行，做好城镇低收入家庭廉租住房保障的受理、审批、补贴资金发放等工作。严格按照文件阳光受理、审核、审批，强化动态管理，真正惠及低收入家庭，做到应保尽保。城镇低收入家庭住房补贴保障户数。100% 95% 90% 90%二、房地产管理 660000.00负责全区房地产市场管理；负责宣传贯彻执行国家、省、市有关房产法律、法规和各项方针政策；负责办理房屋所有权的登记、交易等工作；负责房屋产权、产籍和档案管理；负规范房地产市场各方主体行为，促进房地产市场健康发展。五、绩效预算信息情况 单位：元职责活动 年
7、度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差责协助司法部门查封、冻结房产、依法查询房产来源状况；负责审查交易当事人的资格、验证交易标的物的权属；办理房屋买卖、租赁、抵押等契约的鉴证手续1、房地产市场管理 660000.00严格执行商品房预售和网上备案制度；积极探索商品房预售资金、二手房交易资金监管，建立健全监管机制。严格房屋初始登记、转移、变更、他项权登记工作手续，规范程序，做到有序及时办理；规范房地产市场销售和合同备案行为；加大商品房预售的监管力度，进一步严格规范房地产预售方案内容，继续完善网上合同备案管理。工作的准确率。 100%95%90% 90%2、房地产市场管理协助
8、上级主管部门做好商品房预售许可资料的初审、现场踏勘及商品房销售日常巡查。做好商品房预售资金收支监管。对巡查发现的问题及时向上级主管部门报告。做好商品房预售资金收支、账务核对。规范化管理 100%95%90% 90%三、物业管理负责根据有关物业管理的法律、法规和规章，制定具体的实施办法。指导监督物业服务企业物业管理工作，前期物业服务加强规范物业管理工作，提升我区物业管理水平。五、绩效预算信息情况 单位：元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差合同备案，对住宅物业建设单位采用协议方式选聘物业服务企业备案；配合相关部门抓好全区住宅小区物业管理；协调解决物业管理中发
9、现的各种情况和问题。1、物业行业管理组织全区物业服务企业积极争创省优、市优项目活动，通过树立先进，促进企业综合实力提升和行业健康发展；指导小区成立业主委员会；接待调解业主上访。落实属地管理的工作机制，规范物业服务行业管理，发挥物业服务企业的作用，严格落实物业服务企业培训准入退出机制。搞好业务培训工作，提升物业管理水平。积极协调解决处理好物业管理中纠纷和信访、投诉等方面工作。搞好前期物业服务合同等文件备案及公开公示制度工作。从源头上规范和培育物业服务市场。100% 95% 90% 90%2、住宅专项维修资金管理一是做好足额归集，对历史遗留问题和新开发建设住宅小区维修资金进行清理，实行足额缴存、分
10、户建帐、安全管理。二是严格按规定程序管理好使用好住宅专项维修资金，做到催缴维修资金，对维修资金申报户进行现场勘查收量核实。维修资金收缴及利用数额。80%70%50% 50%五、绩效预算信息情况 单位：元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差公平、公开、透明，接受广大业主的监督。四、房屋管理贯彻执行国家房地产法和省、市有关房屋管理的规定；负责做好年度大修工作计划，并进行管理、协调、监督检查；负责直管住宅的使用管理，保证居民合理使用住房。纠正违章装修；负责直管公房的房租收缴；负责直管公建房屋的使用管理工作；负责对廉租房的使用管理并收取租金；负责按政策调整直管公房
11、的房租，搞好房租测算工作；负责直管公房的房产档案和房屋维修档案的管理工作，及时向领导提供房产管理资料等情况；负责经济适用住房上市差价核算工作。保障直管房的合理使用1、公产房、政府统建直管住宅楼的维修管理按区政府要求收取经济适用住房上市差价款；收取旧公房、廉租房及房屋公建的使用租金；直管房的大中修计划，办理招狠抓各项制度落实，保障直管房安全运行直管房租金收缴率80%70%50% 50%五、绩效预算信息情况 单位：元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差标手续，后期监督检查；直管旧公房的出售手续；根据上级要求督导住宅的安全使用2、公产房、政府统建直管住宅楼的小修
12、加强公共设施维修费收缴；对公产房、政府统建直管住宅的住户报修及时维修，水电不过夜，加强楼房安全隐患排查，小修及时修理，大中修报中心备案，统一安排修理。狠抓各项制度落实，保障直管房安全运行直管房报修维修率 100%95%90% 90%6、政府采购预算情况2019 年我单位无政府采购情况。七、国有资产信息情况2018 年底，我单位拥有固定资产 6,672,158.68 元，其中：房屋建筑面积 9623.63 平方米，价值 6017720.68 元；通用设备654438 元，其中车辆 1 辆价值 335760 元（待报废）；专用设备1 台 40000 元，其他固定资产 71017 元。2019 年我
13、单位无固定资产购置计划。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰润区住房管理中心项 目 数量 价值（元）资产总额 6,672,158.681、房屋（平方米） 9,624 6,017,720.68其中：办公用房 1,340 1,603,211.00其它 8,284 4,414,509.682、车辆（台、辆） 1 335,760.003、单价 20 万元（含）以上的设备 4、其他固定资产 318,678.00八、专业名词解释（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用
14、支出。（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他需说明的事项我单位属自收自支事业单位，在编制 2019 年预算时有几点其他需要说明：1、按 2019 年预算编制文件安排，我单位按照区社保局失业科要求，以工资总额为基数按 0.7%进行了提取。2、区医保中心对自收自支事业单位的生育保险费缴纳是按工资总额的 0.8%收取。3、由于我单位有部分人员从事维修工作，因此区社保局公伤科认定我单位属预算编制文件中“特殊行业”，并按工资总额的 0.7%来缴纳工伤保险。2、政府性基金支出和国有资本经营性支出：无。唐山市丰润区住房管理中心
