1、凤冈县扶贫开发办公室 2017 年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明2018 年 8 月目 录一、部门主要职能二、部门概况（一）部门决算单位构成（二）部门人员构成三、2017 年部门决算公开表格1、收入支出决算总表（财决 01 表）2、财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）3、收入决算表（财决 03 表）4、支出决算表（财决 04 表）5、支出决算明细表（财决 05 表）6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07表）7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决 08表）8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1 表)9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(
2、财决 09表)10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决 10表)11、资产情况表（财决附 01 表）12、部门决算相关信息统计表（CS05 表）13、政府采购情况表（CS06 表）四、2017 年决算情况说明（一）2017 年部门决算收入支出情况说明（二）2017 年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（三）2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（四）2017 年机关运行经费支出说明（五）2017 年度政府采购情况说明（六）2017 年度国有资产占用情况说明（七）2017 年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明（八）其他重要事项的情况说明五、名词解释凤冈县扶贫开发
3、办公室 2017 年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明为认真贯彻落实中华人民共和国预算法和中华人民共和国预算法实施条例 、财政部关于深入推进地方预决算公开工作 （财预201436 号） 、 地方预决算公开操作规程（财预2016143 号） 、 关于进一步加强预算公开工作的意见 （中办发201613 号） 、贵州省人民政府办公厅关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知 （黔府办发电201376 号）和遵义市人民政府办公室关于印发遵义市预决算公开工作实施方案的通知（遵府办发201711 号）等相关文件精神和要求，现将 2017 年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明：一、部门主要
4、职能 （一）贯彻执行党和国家以及省委、省人民政府和市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。（二）拟订全县扶贫开发工作规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策措施并组织实施。（三）负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的备案审核、监督管理、绩效考核、减贫摘帽和检查验收。（四）组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担县外、市外、省外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；参与县直机关、中央、省、市在凤单位及驻凤部队的定点帮扶工作。（五）负责特殊类型贫困地区的
5、扶贫开发综合治理、连片开发工作。（六）统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格审核、引进和扶贫考核管理工作；组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。（七）负责协调、指导全县扶贫开发工作。（八）组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。（九）承担县扶贫开发领导小组的日常工作。（十）承办县委、县人民政府和省、市扶贫开发领导小组办公室交办的其他事项。（十一）负责全面小康建设工作领导成员单位及各乡镇开展全面小康创建工作进行业务指导，总结推广各乡镇各部门创建经验。（十二）负责组织开展全县全面小康创建业务培训、简报编发、信息报送、资料归档等工作。（十三）负责研究提出全
6、面小康创建年度推进计划、工作推进方案。（十四）负责组织开展全面小康创建达标乡镇的初审，人民群众认可度调查和实地验收。（十五）负责制定和组织实施全县全面小康创建活动考评办法，对各乡镇各部门全面小康创建工作开展情况进行督促、检查、考核、评估。（十六）负责制定县全面小康建设工作领导小组办公室工作规则，协调各工作组工作。（十七）负责承办省、市小康办和县全面小康建设工作领导小组安排、交办的其他工作。二、部门概况（一）部门决算单位构成 凤冈扶贫开发办公室部门预算单位包括：办机关及下属 1 个事业单位，具体是：凤冈县扶贫开发办公室机关、凤冈县扶贫开发服务中心。内设机构设置。凤冈县扶贫开发办公室共设置股室 3
7、 个：办公室、信息股、项目股。（二）部门人员构成。凤冈县扶贫开发办公室总编制人数：14 人，其中凤冈县扶贫开发办公室机关 4 人（均为行政编制 4 人） ；凤冈县扶贫开发服务中心 10 人（均为事业编制） 。2017 年末实有人数 16 人，其中凤冈县凤冈县扶贫开发办公室机关 6 人（在职人员 6 人） ；凤冈县凤冈县扶贫开发服务中心 10 人（在职人员 10 人） 。三、2017 年部门决算公开表格1、收入支出决算总表（财决 01 表）2、财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）3、收入决算表（财决 03 表）4、支出决算表（财决 04 表）5、支出决算明细表（财决 05 表）6、一般
8、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07 表）7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决 08 表）8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决 08-1表)9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决 09 表)10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决 10 表)11、资产情况表（财决附 01 表）12、部门决算相关信息统计表（CS05 表）13、政府采购情况表（CS06 表）四、2017 年决算情况说明 （一）2017 年度部门决算收入支出情况说明 1. 2017 年度收入决算总额为 22678746 元，与上年增减数为 0，其原因是：2017 年新成立预算单位。财政拨款
9、收入 3283046 元上级补助收入 0 元事业收入 0 元经营收入 0 元附属单位缴款 0 元其他收入 19395700 元2.2017 年度支出决算总额为 22041149 元，比上年增减为 0 元，其原因是 2017 年新成立预算单位。按照功能分类：一般公共服务支出 324543 元，占支出总额的 1.5%;社会保障和就业支出 151723.43 元,占支出总额的 0.7%;医疗卫生与计划生育支出 48483.04 元，占支出总额的 0.2%;农林水支出 21409749.46 元，占支出总额的 97%;住房保障支出 106650 元，占支出总额的 0.5%。按照支出性质： 基本支出 1
10、905093 元，占支出总额的 8.6%; 占年初预算数的 144%，主要用于本单位保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费 1660194.02 元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 244898.97 元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。项目支出 20136056 元，占支出总额的 91%; 主要用于扶贫贷款奖补和贴息、其他扶贫支出。具体是：扶贫贷款奖补和贴息、其他扶贫支出。上缴上级支出 0 元。经营支出 0 元。3、2017 年度结转结余资金 6095884 元，主要为：基本支出结转 129901 元；项目支出结转结余 5965983 元；经营结余0 元
11、。（二）2017 年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 1. 2017 年度一般公共预算财政拨款收入 3283046 元，比上年增减 0 元，其原因是：2017 年新成立预算单位。用于基本支出的收入 2000546 元，用于项目支出的收入1282500 元。2.2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2995621元，比上年增减 0 元，占年初预算的 227%，其原因是:2017年 6 月份调入 4 名公务员，7 月份选调 1 名事业人员。按照功能分类：一般公共服务支出 324543 元，占公共预算财政拨款支出总额的 11%;社会保障和就业支出151723.43 元,占公共预算财政拨款支
12、出总额的 5%;医疗卫生与计划生育支出 48483.04 元,占公共预算财政拨款支出总额的 2%；农林水支出 2364221.52 元,占公共预算财政拨款支出总额的 79%；住房保障支出 106650 元,占公共预算财政拨款支出总额的 3%。按照支出性质： 基本支出 1905092.99 元，占公共预算财政拨款支出总额的 64%; 占年初预算数的 144%，主要 用于扶贫办保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费 1660194.02 元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 244898.97 元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。项目支出 1090528 元，占
13、公共预算财政拨款支出总额的 36%; 主要 用于为完成特定的行政工作任务的工作经费支出。具体是： 特惠贷风险补偿资金，全面小康工作经费，脱贫攻坚工作经费(绩效评价总分 90 分)，县脱贫攻坚大决战总指挥部办公室工作经费。（三）2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明1.2017 年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0 元。2.2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0 元。（四）2017 年机关运行经费支出说明2017 年本部门机关运行经费支出 244898.97 元，比上年增减 0 元，主要原因是：2017 年新成立预算单位。（五）2017 年度政府采购情况说明2017 年，本部门政府采购支出总额 0 元。
