1、1泉州师范学院船员教育和培训质量管理体系2016 年内部质量审核问题清单一、不符合项（ 11 个）1、在校办公室现场审核时，查看 2016 年上半年受控人员名单 ，未见秘书科人员，不符合不符合 QZTC/B/08 程序中 4.2.1“质量记录由某项活动负责人在完成该项活动后及时记载”的规定。2、航海学院航海技术 2013 级学生冯珊 2016 年 5 月办理退学，在教务处现场审核时，查看 2016 年上半年航海学院学生学籍异动情况，上学期的质量记录清单上有关学籍异动反馈表记录标注为“无” ；现场未见到该生的学籍异动反馈表，不符合招生与学生管理程序（QZTC/B/02）中 4.4.5 款的规定。
2、3、在航海学院现场审核时，查看实验实训工作记录、仪器设备使用情况登记表、实验项目开出记录表、学生实验情况记录表、教师首做实验报告，未发现实验项目开出记录表、学生实验情况记录表、教师首做实验报告。不符合QZTC/B/07 4.2.1 “教师按照教学工作计划和课表进行授课，对学生进行知识、技能的传授，按要求完成教学任务。学校鼓励教师使用模拟器和多媒体进行教学。实践课应遵守泉州师范学院实验室工作规程 、 泉州师范学院航海学院实训、实习教学工作规范等规定。 ”的规定。4、在质管办现场审核时，发现全校的质量体系宣传培训计划上未见管理者代表签字，不符合 QZTC/B/04 4.3.2“质管办根据质量体系工
3、作情况，建立和更新受控人员名单，提出质量体系培训计划，经管理者代表批准后组织实施”的规定。5、在培训中心现场审核时，查看该部门“培训中心领导及管理人员听课记录” ，未发现培训中心主任听课记录，不符合教学和训练的检查与评估的规定“一门课程听一次课和适任培训的半年听 1 次” ，不符合“教学和训练的检查与评估”4.4.1 的规定。6、在培训中心现场审核时，未发现新聘教学管理人员业务岗位培训或证明。不符合质量手册 5.5.3 新聘或外聘人员及调至新岗位的人员，在就职或上岗前，通过培训以熟悉岗位和职责的要求。 ”相关规定。27、在培训中心现场审核时，查看学员考勤等日常管理情况，发现学员请假审批手续不完
4、整，考勤记录与请假单不符。不符合“学员录取与管理程序”4.2的规定。8、在培训中心现场审核时，查看该部门师资培训申请表时，发现审批手续不完整。不符合教学和训练实施程序“4.4.2 船员培训中心按照海事管理机构规定，在会同航海学院落实师资、设施、 设备，做好教材等培训准备工作后，向海事管理机构报送开班计划。 ”规定。9、在培训中心现场审核时，查看该部门学员管理文件和规定时，发现培训学员自动退学审批手续不完整。不符合教学和训练的检查与评估程序 4.2.1 有关规定10、在培训中心现场审核时，查看该部门培训总结时，发现培训对象栏目空白。不符合质量记录控制程序 4.2.2 质量记录记载应逐项填写质量记
5、录的所有项目，如某一项目无内容，应填 写“无” 。有关规定。11、在资产管理处审核时，查看该部门质量记录时，发现保存已过期的质量记录。不符合质量记录控制程序的“不需归档的记录，体系内各部门在质量记录保存期满后销毁，质量记录销 毁后应注意更新质量记录清单” 。有关规定。二、建议项（ 14 个）1、建议教务处将各科室的质量记录料定期统一集中到质量管理员进行归档管理，方便使用和审核。2、建议教务处将学生在线评教工作写进“教学和训练的检查与评估程序” 。3、建议航海学院和教务处认真研究梳理 QZTC/B/02 4.6.3 “为确保学生身体素质及健康状况符合主管机关的要求，航海学院组织学生进行各种体能训
6、练，并进行体能检测及对易流行疾病作好预防工作。 ” 4、建议人事处认真研读 QZTC/B/04 4.2.1 “航海学院拟定管理人员适任条件。适任条件经人事处审核后，按照文件控制程序要求列入质量体系文件”条文，完整收集体系运行的记录。35、在学生处现场审核时，发现质量记录清单上的保存期限几乎都是“长期”，这与实际文件资料保存不符，建议学生处逐一对质量体系运行产生的记录进行甄别，厘定其保存时限。6、在现场审核质管办时，发现该部门无质量体系内部审核员的培训计划，自质量体系运行以来，内部审核员的人数始终维持在 6 人，难于更好地推进质量体系运行。建议质管办拟定计划派出更多的同志参加内部审核员资格培训。7、建议资产处对本年度航海教育与培训的设备的资产验收单及时入档并形成质量记录。8、建议图书馆对购置的航海教育与培训图书进行统计并列出清单。9、建议档案馆对航海学院和培训中心开展档案收集与整理、保管与移交的相关业务培训。10、建议培训中心补充用人单位（船东）对培训效果的反馈意见。11、建议培训中心主动向用人单位（船东）征求培训需求，推介培训项目。12、建议培训中心加强学员档案保管防潮防蚁工作，及时移交档案材料。13、建议培训中心改进考试通过率统计表。14、建议培训中心加强改进教学培训总结（至少半年召开 1 次教学总结会，并形成记录）质量管理办公室2016 年 12 月 22 日
