1、南沙区万顷沙镇 2014 年部门预算目 录第一部分 南沙区万顷沙镇概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分 2014 年部门预算安排情况说明第三部分 2014 年部门预算表一、收支预算总表（预算 01 表）二、收入预算总表（预算 02 表）三、支出预算总表（预算 03 表）四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）六、公共财政预算资金安排“三公” 经费 支出预算表（预算 06 表）第一部分 南沙区万顷沙镇概况一、南沙区万顷沙镇主要职能1、贯彻执行党的路线方针、政策和上级党委的指示、决定。2、研究决定本镇的行政
2、、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。3、抓好农村社会主义精神文明建设，弘扬社会主义道德风尚。4、加强党的思想、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。5、讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导干部班子建设。6、监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。7、加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。8、承办上级党委交办的其他事项。二、部门预算单位构成南沙区万顷沙镇设行政单位（机关本部） 1 个；事业单位 6个。纳入南沙区万顷沙镇 201
3、4 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 单位性质1万顷沙镇人民政府（含 2 个派出所，司法，城管）行政单位2 万顷沙农业综合服务中心 财政全额拨款事业单位3 万顷沙镇教育文化体育中心 财政全额拨款事业单位4 万顷沙镇社会事务中心 财政全额拨款事业单位5万顷沙镇土地征收与补偿工作办公室财政全额拨款事业单位6 万顷沙镇第一幼儿园 财政全额拨款事业单位7 万顷沙镇第二幼儿园 财政全额拨款事业单位三、部门人员构成南沙区万顷沙镇实有人数 586 人（在职 529 人，退休 57 人），其中：行政编制 84 人、事业编制 60 人、工勤人员 3 人、机关雇员 382 人；退休人员 57
4、 人。第二部分 2014 年部门预算安排情况说明一、2014 年部门预算收支情况总体说明万顷沙镇 2014 年预算收入 20370 万元，上年结余 158 万元，本年支出 20528 万元。二、2014 年收入预算情况说明万顷沙镇 2014 年度收入预算 20370 万元，其中：公共财政预算资金 12000 万元，占 59%；专项和一次性补助收入 5220 万元，占 27%；政府性基金 2950 万元，占 14%。三、2014 年支出预算情况说明（一）支出预算总体情况万顷沙镇 2014 年度支出预算 20528 万元，包括：基本支出12000 万元，占支出预算 59%，其中：人员支出 4787
5、 万元，公用支出 3835 万元，对个人和家庭的补助 3378 万元；项目支出 8528 万元，占支出预算 41%，其中：经常性专项支出 12000 万元，一次性专项支出 8528 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 14951 万元，占 72.8%：一般公共服务支出 3811 万元，占 18.6%，公共安全支出 1618 万元，占 7.9%，教育支出 708 万元，占 3.4%，科学技术支出 83 万元，占 0.4%，文化体育与传媒 支出 352 万元，占 1.7%，环 境保护支出 30 万元，占 0.1%，城乡社区服务支出3896 万元，占 19%，农林水事务支出 4105
6、万元，占 20%，交通运输支出 67 万元，占 0.3%，资源勘探电力信息等事务支出 55万元，占 0.3%，商业流通服务等事务支出 19 万元，占 0.1%，国土资源气象等事务支出 61 万元，占 0.3%，其他支出支出 146 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 2916 万元，占 14.2%；医疗卫生支出 1866 万元，占 9.1%；住房保障支出 795 万元，占 3.9%。（二）公共财政预算资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。万顷沙镇 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 20528 万元，比 2013 年预算减少 648 万元。2.支出预算结构及具体安排情况。2014
7、 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 72.8%；一般公共服务支出占 18.6%，公共安全支出占 7.9%，教育支出占3.4%，科学技 术支出占 0.4%，文化体育与传媒支出占 1.7%，环境保护支出占 1%，城乡社区服务支出占 19%，农林水事务支出占 20%，交通运输支出占 0.3%，资源勘探电力信息等事务支出占 0.3%，商 业流通服务等事务支出占 0.1%，国土资源气象等事务支出占 0.3%，其他支出支出占 0.7%；社会保障和就业支出占14.2%；医 疗卫生支出占 9.1%；住房保障支出占 3.9%。具体情况如下：（1） 一般公共服务安排支出 14951
8、万元。包括：一般公共服务支出 3811 万元，公共安全支出 1618 万元，教育支出 708 万元，科学技术支出 83 万元，文化体育与传媒支出 352 万元，环境保护支出 30 万元，城乡社区服务支出 3896 万元，农林水事务支出 4105 万元，交通运输支出 67 万元，资源勘探电力信息等事务支出 55 万元，商业流通服务等事务支出 19 万元，国土资源气象等事务支出 61 万元，其他支出支出 146 万元。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 442 万元。（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 164 万元。（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保
9、障和就业支出（款）安排支出 202 万元。（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出635 万元。（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 396 万元。（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 593 万元。（三）2014 年 “三公”经费预算情况2014 年公共财政预算资金安排的“三公” 经费预算合计 145万元，比 2013 年预算减少 2 万元，下降 1.4%。具体安排情况如下：1.因公出国（境）经费预算 5 万元，与 2013 年预算持平。2. 公务用车购置及运行费预算 71 万元，比 2013 年预算减少 1 万元，其中：（1）公务
10、用车购置费 0 万元，与 2013 年预算持平。该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门购车批复情况再据实调整到部门预算中。（2）公务用车运行费 71 万元，用于保障 18 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 1 万元，主要原因是严格执行中央和省、市、区厉行节约、改进作风的有关规定，继续从严控制一般性支出。3. 公务接待费预算 69 万元，比 2013 年预算减少 1 万元，主要原因是严格执行中央和省、市、区厉行节约、改进作风的有关规定，继续从严控制一般性支出。（四）2014 年会议费预算情况2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 40 万元，主要用于三防会议、新农村
11、建设、安全生产、人大会议、帮扶工作会议等支出，比 2013 年预算减少 1 万元，下降 2.4%，主要原因是节省支出原则。（五）项目支出安排情况2014 年部门预算共安排项目支出 8528 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 8528 万元，具体 项目详见公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）第三部分 2014 年部门预算表1. 收支预算总表（预算 01 表）部门名称：万顷沙镇人民政府 单位：万元收 入 支 出收 入 项 目 2014 年 预 算 支 出 项 目 2014 年 预 算一、公共财政预算资金 17420 一、一般公共服务支出 14951二、政府性基金 2950
12、一般公共服务 3811三、预算外资金 公共安全 1618四、其他收入 教育 708科学技术 83文化体育与传媒 352环境保护 30城乡社区服务 3896农林水事务 4105交通运输 67资源勘探电力信息等事务 55商业流通服务等事务 19国土资源气象等事务 61其他支出 146二、社会保障和就业支出 2916行政事业单位离退休 442抚恤 164三、医疗卫生与计划生育支出 1866医疗保障 1486人口与计划生育事务 396四、住房保障支出 795住房改革支出 593本 年 支 出 合 计 20528结转下年本 年 收 入 合 计 20370五、其他上级补助收入附属单位上缴收入 支 出 总
13、计用事业基金弥补收支差额六、财政应返还额度七、上年结转 158收 入 总 计 20528 205282. 收入预算总表（预算 02 表）部门名称：万顷沙镇人民政府 单位：万元单位名称 总 计 公共财政 预算资金 政府性 基 金 预算外资 金 其他资金1 2 3 4 5 6合 计 20370 17420 2950行政单位 20370 17420 2950万顷沙镇人民政府（一般公共服务） 3700 3700万顷沙镇土地征收与补偿办公室（一般公共服务） 111 111万顷沙 2 个派出所(公共安全) 1618 1618幼儿园（教育） 708 708万顷沙镇政府（科学技术） 83 83万顷沙镇教育文化
14、体育中心（文化体育与传媒） 352 351 1万顷沙镇社会事务服务中心（社会保障和就业） 2916 2756 160万顷沙医院及卫生站（医疗卫生） 1866 1866万顷沙镇人民政府（环境保护） 30 30万顷沙镇人民政府（城乡社区服务） 3266 1006 2260城市管理综合执法支队万顷沙中队（城乡社区服务） 481 481万顷沙农业综合服务中心（农林水事务） 4096 3677 419万顷沙镇人民政府（交通运输） 67 67万顷沙镇人民政府（资源勘探电力信息等事务） 55 55万顷沙镇人民政府（商业流通服务等事务） 19 19万顷沙镇人民政府（国土资源气象等事务） 61 61万顷沙镇人民
15、政府（住房保障支出） 795 795万顷沙镇人民政府（其他支出） 146 36 1103. 支出预算总表（预算 03 表）部门名称：万顷沙镇人民政府 单位：万元 科目编码 单位名称（功能科目） 总计 基本支出 项目支出类 款 项 小计 人员支出 公用支出对个人和家庭的补助支出小计 经常性 专项 一次性 专项 统筹投资 项目 上级专项 补助1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14合 计 20528 12000 4787 3835 3378 8528 200 8328201 一、一般公共服务支出 3811 3379 1807 1572 0 432 232201 01 人大事务 88 70 70 18 18201 01 04 人大会议 70 70 70201 01 99其他人大事务支出 18 18 18201 02 政协事务 3 3 3 3201 02 02一般行政管理事务 3 3 3201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务3303 3033 1807 1226 270 200 70201 03 01 行政运行 2482 2212 1473 739 270200 70
