1、唐山海港开发区幼儿园2018 年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好 2018 年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。一、部门概况及机构设置情况（一）基本情况我园属于差额拨款事业单位，实有人数 100 人，其中行政编制 0 人，事业编制 19 人，其他 81 人。（二）主要职责我单位的主要职能是：贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针政策以及教育法规，坚持正确的办园方向，不断提高保教水平。（三）机构设置情况我园单位性质为差额拨款事业
2、单位，经费保障形式为财政性资金基本保证经费。机构设置情况如下：园长主持全园工作，下设三个部门，：教研处、总务处、办公室，教研处由副园长主管，下设教研室和幼儿保健室，主抓幼儿保育工作；总务处由总务主任主管，主要管理工会、保安、师幼档案情况；办公室由办公室主任主管，主要负责人事及财务方面的管理。二、部门预算安排的总体情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。（二）2018 年预算收支情况2018 年收入预算总计 1193.60
3、 万元。2018 年支出预算 1193.60 万元，按用途划分为：工资福利支出 671.85 万元；公用经费支出 249.72 万元；对个人家庭补助支出 6 万元；专项项目支出 266.03 万元。（三）增减变化分析比 2017 年预算增加 12.44 万元，主要支出项目增减原因分析：工资福利支出较上年减少 101.05 万元，原因是 2017 年对人员增减及保险调整情况估计过高，在下半年进行的调减预算。公用经费支出较上年增加 54.81 万元，原因是 2017 年劳务费预算不够，后期又做了预算追加。对个人家庭补助支出较上年减少 97 万元，原因为 2017 年将住房公积金及在职人员采暖补贴计
4、入其中了。专项项目支出较上年增加 155.68 万元，原因是 2018 年老园修缮工程及购置特色学科设备用品及幼儿园玩教具。三、“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年我部门“三公”经费预算安排 0 万元，较上年预算增（减）0 万元。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与上年持平，原因是我园无公务用车。1公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，无购置公务用车意向。2公车运行维护经费安排 0 万元，与上年持平，原因是我园无公务用车。（二）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。原因是我单位不涉及公务接待事项。（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。原因
5、是我单位无出国出境事项。四、政府采购预算情况119 幼儿园 单位：元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计777220.00777220.00777220.00119 幼儿园 单位：元政府采购项目来源 采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价政府采购金额项目名称预算资金 总计当年部门预算安排资金 其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入幼儿园小计777220.00777220.00777220.00保安服装
6、6000.00被服A070301 套16.00 375.006000.006000.006000.00幼儿演出服道具10000.00演出服装A033502 批 1.0010000.0010000.0010000.0010000.00幼儿合唱队用品13800.00演出服装A033502 批 1.0013800.0013800.0013800.0013800.00幼儿鼓乐队用品8000.00乐器A033501 批 1.008000.008000.008000.008000.00食堂10300.00生活A020618 批 1.0010300.0010300.0010300.0010300.00119
7、 幼儿园 单位：元政府采购项目来源 采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价政府采购金额项目名称预算资金 总计当年部门预算安排资金 其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入用品用电器幼儿生活用品52620.00被服A070301 批 1.0052620.0052620.0052620.0052620.00折叠椅10000.00家具用具A06 把 100.00 100.00 10000.00 10000.00 10000.00老楼班级衣帽橱33000.00家具用具A06 套 6.00 5500.00 33000.00 33000.00 33000.00老楼班级活
8、动室书橱4500.00家具用具A06 个 5.00 900.00 4500.00 4500.00 4500.00老楼班30000.00家具用A06 个 24.00 1250.00 30000.00 30000.00 30000.00119 幼儿园 单位：元政府采购项目来源 采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价政府采购金额项目名称预算资金 总计当年部门预算安排资金 其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入级玩具柜具幼儿美术作品展橱6500.00家具用具A06 套 1.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00西教学楼活动室睡眠室门1
9、08000.00家具用具A06 套 24.00 4500.00 108000.00 108000.00 108000.00西楼校园文化42000.00货物 A 批 1.0042000.0042000.0042000.0042000.00老楼校32000.00货物 A 批 1.0032000.0032000.0032000.0032000.00119 幼儿园 单位：元政府采购项目来源 采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价政府采购金额项目名称预算资金 总计当年部门预算安排资金 其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入园文化幼儿大型建构积木20000.00货物
10、A 批 1.0020000.0020000.0020000.0020000.00班级区域活动桌面玩教具20000.00货物 A 批 1.0020000.0020000.0020000.0020000.00幼儿感统玩教具70000.00货物 A 批 1.0070000.0070000.0070000.0070000.00蒙氏教30000.00货物 A 套 2.0015000.0030000.0030000.0030000.00119 幼儿园 单位：元政府采购项目来源 采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价政府采购金额项目名称预算资金 总计当年部门预算安排资金 其他渠道资金合计一般公共预算
11、拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入具幼儿木床17500.00家具用具A06 张 25.00 700.00 17500.00 17500.00 17500.00电教一体机33000.00多功能一体机A020204 台 1.0033000.0033000.0033000.0033000.00幼儿饮用水返渗净水机20000.00饮水器A02061807 台 5.004000.0020000.0020000.0020000.00老楼室内刷涂料、贴壁纸200000.00工程 B 项 1.00200000.00200000.00200000.00200000.00五、国有资产信息固定资产占用情况表编
12、制部门： 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）合计 - - 536.17一、土地房屋及构筑物 - - 328.45其中：房屋 328.45二、通用设备 63.72其中：汽车 三、专用设备 48.05四、文物与陈列品 0.15其中：文物 0.15陈列品 五、图书档案 其中：图书资料 六、家具、用具、装具及动植物 95.80其中：家具用具 95.802018 年我单位拟购置固定资产 29.28 万元。六、机关运行经费安排情况本年度，我单位机关运行经费安排 249.72 万元，其中办公费 9.07 万元、水费 3.6 万元、电费 65 万元、邮电费 3.1
13、8 万元、办公取暖费 7.83 万元、物业管理费 1.3 万元、差旅费 3 万元、劳务费 146.6 万元、工会费 4.55 万元、福利费 5.59 万元。七、绩效预算信息部门职责-工作活动绩效目标119 幼儿园 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差一、唐山海港经济开发区幼儿园2660330.00贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针政策以及教育法规，坚持正确的办园方向，不断提高保教水平。贯彻执行幼儿教育纲要和幼儿园工作规程 ，不断提高保教水平。1、加强党风廉政建设定期组织教职工政治理论学习。认真落实中央八项规定狠刹“四风”，狠抓纪律建设、廉政建设。按时完成上级部门部署的各项工作。2、加强安全工作管理484330.00建立健全各项安全管理制度，开展各项安全教育活动。每班每周开展一次安全教育活动；每月全园进行一次消防、地震安全逃生演习。幼儿重大安全责任事故率为零。3、提高保教水平2176000.00依据刚要实施五大领域教学，通过教研活动不断提高教师保教技能。每学期进行一次家长委员会活动；每班每学期进行两次家长半日开放活动；每班每学期进行一次家长问卷调查。家长满意率达到90%以上。八、其他需要说明的事项无。九、名词解释1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
