1、1启 东 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 2018年 度 部 门预 算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、会 议 费 、培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分
2、 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能疾病预防与控制，突发公共事件应急处置，疫情与健康相关因素信息管理，健康教育与促进技术指导与应用研究，健康危害因素监测与干预，实验检测分析与评价。二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、疾控一科、疾控二科、卫生科、检验科、门诊部、结防科、健康教育科 。本部门无下属单位。2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市疾病预防控制中心本级。三、2018年部门主要工作任务及目标2018年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想
3、为引领，服务服从医改总目标，重点围绕“一、二、三” 即一个健康启东建设目标、二个能力提升工程（现场工作能力提升和实验室能力提升）、三个工作举措（重创新、固基础、强作风），以问题为导向，推进启东疾控工作再上新台阶。1传染病防控管理方面借力区域卫生信息化建设，进一步完善基于医院HIS系统的传染病防治管理工作，杜绝传染病漏报，加强传染病流行和爆发疫情预警、研判，扎实开展专项培训、指导，发挥联防联控作用，科学规范做好传染病防控工作。42计划免疫工作方面进一步计划免疫工作，加强数字化门诊的规范设置和运行，争取今年再建成三级、二级接种门诊各一家，强化疫苗运输、储存、接种全过程管理，加强接种安全，提高接种门
4、诊质量；务实开展家长课堂活动，改善服务方式，保持和提高接种率；加强免疫学实验室能力建设；加快接种门诊硬件设备的更新换代，进一步规范二类疫苗管理。3慢病、性病、结核病等重大疾病方面贯彻落实省、市慢性病防治中长期规划，巩固和推进慢病综合防控示范区建设的常态长效管理，以分级诊疗、家庭医生签约服务平台，加强医防联合，以慢阻肺精细化管理试点为突破口，提高慢性病防治标准化、精细化管理水平；围绕健康城市、健康乡镇建设，继续开展健康促进支持性环境建设。继续加强重大传染病防治。巩固结核病防治工作成果，要在已有的基础上再创新。艾滋病防治要以及时、标准、规范为重点，切实提高责任意识，围绕几个主要工作指标，善于从细节
5、抓起，提高工作质量。进一步加强霍乱、肝炎、伤寒等其他传染病防控工作。4实验室检测能力扩大实验室检测范围，提高致病微生物快速检测能力和准确性，为卫生应急处置工作的开展提供更强有力的技术支持；加快完成标准确认工作，进一步加强实验室质量管理，确保各项检测结果的正确性和及时性。55卫生应急能力扎实推进卫生应急规范化建设。按照全国疾病预防控制机构卫生应急工作规范要求，修订完善各项卫生应急制度和卫生应急预案，健全中心应急组织机构，开展有针对性的应急培训和演练，积极储备应急物资，做到有备无患。做好崇、启、海三地卫生应急联防联控演练选题和准备工作。6科研能力建设加强科研能力建设，要立足基础开展传染病防治项目、
6、免疫规划新疫苗四期临床试验，要开展我市全市域病媒生物调查；依托实验室检测能力，选项开展水、大气、土壤中污染物调查；开展慢病医防融合精细化管理探索；争取省、南通市我市肝癌研究等科研课题的现场项目或合作项目，以项目带动和促进中心的科研能力提升。7.创新开展健康教育和健康促进工作。认真落实国家卫计委关于加强健康促进与教育的指导意见，发挥好疾控中心的专业优势，加强与有关部门和单位协作，充分利用创卫健康教育组织机构，发挥健康指导员作用，建立健康巡讲员队伍，利用多种形式和方法，将健康知识、健康生活方式、理念和防病知识，告知教会群众，同时要形成与受众互动的良好局面，提高启动疾控公众微信号的覆盖面，提升健康教
7、育和健康促进的成效。8卫生监测加强食品安全风险监测和食源性疾病爆发疫情的监测和调6查处置工作，规范开展学校卫生、职业防护检测工作，强化学生因病因伤缺课监测工作。第二部分 2018年度部门预算表具体预算公开表附后第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明启东市疾病预防控制中心2018年度收入、支出预算总计1551.13万元，与上年相比收、支预算总计各减少171.11万元，减少9.94%。主要原因是固定资产购置减少及人员经费减少。其中：（一）收入预算总计1551.13万元。包括：1.财政拨款收入预算总计1551.13万元。（1）一般公共预算收入预算1551.13万元，与上年相比
8、增加79.39万元，增长5.39%。主要原因是取消了各项收费项目无其他资金收入。（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比无变化。2财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。73其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比减少250.50万元，减少100%。主要原因是取消了各项收费项目无其他资金收入。4上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。（二）支出预算总计1551.13万元。包括：1社会保障和就业（类）支出135.29万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。上年未单独列支。2医疗
9、卫生与计划生育（类）支出1333.94万元，主要用于卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出及重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。与上年相比减少315.79万元，减少19.14%。主要原因是退休人员工资由人社局机关社保处发放及社会保障和就业支出单独列支等。3住房保障（类）支出81.90万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加9.39万元，增加12.95%。主要原因是住房公积金缴存基数调整。4结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金预算。此外，基本支出预算数为1248.39万元。与
10、上年相比减少140.30万元，减少10.10%。主要原因退休人员工资由人社局机关社保处发放。8项目支出预算数为302.74万元。与上年相比减少30.81万元，减少9.24% 。主要原因是取消了健康体检收费项目，委托业务费有所减少。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。二、收入预算情况说明启东市疾病预防控制中心本年收入预算合计1551.13万元，其中：一般公共预算收入1551.13万元，占100%。政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0 %；上年结转资金 0万元，占0%。三、支出预算情况说明启东市疾病预防控制中心本年支出预算合计1551
11、.13万元，其中：基本支出1248.39万元，占80.48%；项目支出302.74万元，占19.52%。单位预留机动经费0万元，占0 %；结转下年资金0万元，占0 %。四、财政拨款收支预算总体情况说明启东市疾病预防控制中心2018年度财政拨款收、支总预算1551.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加79.39万元，增长5.39 9%。主要原因是取消了各项收费支出全部由财政拨款。五、财政拨款支出预算情况说明启东市疾病预防控制中心2018年财政拨款预算支出1551.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加79.39万元，增长5.39%。主要原因是取消了各项收费，支
12、出全部由财政拨款。其中： （一）社会保障和就业（类）1行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出96.63万元，与上年相比增加96.63万元。主要原因是上年未单独列支。2行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出38.66万元，与上年相比增加38.66万元。主要原因是上年未单独列支。（二）医疗卫生与计划生育（类）1公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1256.45万元，与上年相比减少142.78万元，减少10.20%。主要原因是退休人员工资由人社局机关社保处发放及社会保障和就业支出单独列支等。2. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出77.49万元，
13、与上年相比增加77.49万元。主要原因是上年未单独列支。（三）住房保障支出（类）10住房改革支出（款）住房公积金（项）支出81.90万元，上年相比增加9.39万元，增加12.95%。主要原因是住房公积金缴存基数调整。六、财政拨款基本支出预算情况说明启东市疾病预防控制中心2018年度财政拨款基本支出预算1248.39万元，其中：1 人员经费1131.46万元。主要包括：基本工资209.84万元、津贴补贴269.57万元、奖金180.20万元、伙食补助费7.79万元、绩效工资82.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.63万元、职业年金缴费38.66万元、职工基本医疗保险缴费53.07万元、
14、公务员医疗补助缴费26.53万元、其他社会保障缴费19.36万元、住房公积金81.90万元、其他工资福利支出20.34万元、离休费18.42万元、退休费23.35万元、生活补助3.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。2 公用经费116.93万元。主要包括：办公费15.00万元、印刷费12.00万元、水费0.50万元、电费7.00万元、邮电费10.00万元、差旅费21.05万元、公务接待费6万元、工会经费9.66万元、福利费13.80万元、公务用车运行维护费21.92万元。七、一般公共预算支出预算情况说明启东市疾病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算1551.13万元，与上年相比增加79.39万元，增长5.39%。主要原因是取消了收费项目无其他资金收入。八、一般公共预算基本支出预算情况说明
