1、1扶持方式：财政补贴项目项目类别：畜牧养殖项目代码：1522232942017 年内蒙古*县 3000 只绒山羊养殖新建项目可行性研究报告项目单位：*县红旗绒山羊专业合作社项目建设地点：*县大山子工作部可研报告编制时间：二一七年一月I目 录第一章 总 论 .11.1 项目单位基本情况 .11.1.1 概况 .11.1.2 财务状况 .11.1.3 法人代表基本情况 .11.2 项目建设方案 .21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .21.2.2 建设规模及产品方案 .21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） .21.3 投资结构及资金来源 .31.3.1 投资结构 .31.3.2 资
2、金来源 .31.4 项目效益 .31.4.1 经济效益 .31.4.2 生态效益 .41.4.3 社会效益 .41.5 可行性研究报告编制依据 .41.6 综合评价 .51.6.1 项目建设的必要性 .51.6.2 项目建设的可行性 .51.6.3 风险评估 .61.6.4 带动作用 .61.6.5 制约因素及解决方案 .61.6.6 结论与建议 .7第二章 背景及必要性 .82.1 项目建设背景 .82.1.1 国家产业政策 .82.1.2 行业规划、区域发展规划 .92.1.3 项目提出的理由 .102.2项目建设的必要性 .10第三章 建设条件 .133.1 项目区概况 .133.1.1
3、 建设地点选择 .13II3.1.2 自然条件 .143.1.3 社会经济状况 .153.1.4 本行业及关联产业发展现状 .153.2 项目建设条件优劣势分析 .163.2.1 政策、资源、市 场、科技、基 础设施条件等 .163.2.2 主要障碍因素及解决方案 .18第四章 市场分析与销售方案 .194.1 市场分析 .194.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 .194.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .204.2 营销策略、方案、模式 .214.2.1 营销策略 .214.2.2 营销方案 .214.2.3 营销模式 .224.3 市场风险分析 .224.3.1 项目产品市场风
4、险因素分析 .224.3.2 防范和降低风险的对策 .22第五章 建设方案 .245.1 产品方案和建设规模 .245.1.1 建设规模 .245.1.2 产品方案 .245.2 建设规划和布局 .245.2.1 建设规划 .245.2.2 建设布局 .255.3 建设标准和产品标准 .275.3.1 建设标准 .275.3.2 产品标准 .275.4 工艺（技术）方案 .275.4.1 工艺（技术）路线及流程图 .275.4.2 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 .285.4.3 主要工艺（技术）参数 .285.4.4 物料消耗定额 .295.5 设备方案 .295.5.1 设备选型 .
5、295.5.2 设备清单 .29III5.5.3 设备来源 .305.6 建筑方案 .305.6.1 建筑物（主体工程） .305.6.2 辅助工程、其它工程 .325.7 节能措施 .325.8 实施进度安排 .335.8.1 项目建设工期 .335.8.2 分月进度安排 .335.8.3 绘制工程建设进度表 .33第六章 环境影响评价 .346.1 环境影响 .346.2 环境保护与治理措施 .346.2.1 环境保护依据 .346.2.2 主要污染物及治理措施 .346.2.3 养殖小区污水处理 .346.2.4 环境保护投资 .356.3 评价与审批 .35第七章 项目组织与管理 .3
6、67.1 组织机构与职能划分 .367.1.1 组织机构 .367.1.2 职能划分 .367.1.3 运行模式 .367.2 劳动定员 .377.3 经营管理措施 .377.3.1 加强领导 .377.3.2 明确责任 .377.3.3 严格项目管理 .387.3.4 搞好项目建设的监督检查和竣工验收 .387.4 技术培训 .387.5 劳动安全、卫生与消防 .387.5.1 劳动安全 .387.5.2 卫生 .397.5.3 消防 .39第八章 投资估算与资金来源 .408.1 投资估算依据 .40IV8.2 投资估算 .408.2.1 总投资 .408.3 资金来源 .418.4 资金
7、使用和管理 .418.4.1 财政资金使用和管理 .418.4.2 自筹资金的使用和管理 .42第九章 财务评价 .439.1 财务评价依据 .439.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 .439.2.1 销售（营业）收入 .439.2.2 销售（营业）税金及附加 .439.3 总成本及经营成本估算 .449.3.1 单位产品生产成本估算 .449.3.2 项目总成本估算 .449.3.3 经营成本估算 .449.4 财务效益分析 .449.4.1 盈利能力分析 .449.5 不确定性分析 .449.5.1 盈亏平衡分析 .449.5.2 敏感性分析 .459.6 财务评价结论
8、.47第十章 社会效益分析 .4810.1 社会评价基本结论 .4810.2 农业产业化经营 .4810.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4810.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 .4810.2.3 辐射带动能力分析 .4910.3 农牧民增收、农业增效评价 .5010.3.1 农牧民增收 .5010.3.2 农业增效 .5010.3.3 对比分析 .50附 录 .511第 一 章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:*县红 旗绒山羊专业合作社所有制形式：农村合作经济组织发展历程: 红旗绒山羊专业合作社，2007 年 5 月开始筹备，9月 5 日正式挂牌
9、运行。合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营 服务部、综合管理部，是*县正式成立第一家村级专业合作社。主营业务:养殖经营优质绒 山羊产品、为合作社成员提供品种改良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。人员结构: 本项目定员 60 人，其中技术人员 5 人，管理人员 5人，饲 养人员 50 人。1.1.2 财务状况项目单位资产总额 万元，固定资产 万元，流动资产 万元，净资产 万元，负债总额 万元，所有者权益 万元，销售（营业）收入 万元，净利润 万元，净资产收益率 %，资产负债 率 %。1.1.3 法人代表基本情况法人代表 ， 岁， 高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰富绒山羊养殖和
10、管理经验。没有破产、银行欠资等问题。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2009 年内蒙古*县 3000 只绒山羊养殖新建项目22、建设性质：新建3、建设地点：*县大山子工作部1.2.2 建设规模及产品方案1、建设规模：建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊 1260 只， 扶持户 50 户。2、产品方案：年产山羊绒 3224.9 公斤，出栏绒山羊种羊 1838 只。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性：为了不断提高公司技术人员的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与内蒙古家畜改良站、内蒙古畜牧科学院和兴安盟畜牧研究机构建立了稳
11、定的技术合作关系。通过引入辽宁绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工授精技术，对 地方品种进行技术改良，提高绒山羊的质量和产绒量。内蒙古家畜改良站和内蒙古畜牧科学院是全区从事山羊、绵羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技术服务、培训、咨询的高科技单位，拥有一流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。拥有超数排卵技术、活体采卵技术、胚胎分割技术、MOET 育种等国内外先进胚胎生物工程技术。多年来为区内外的客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植技术服务，在 业界有很好的声誉和口碑。盟、旗两级畜牧研究机构也具备多年的改良技术经验。从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有先进性、可靠性和适用性，可
12、以达到同行业的先进水平。2、主要设备名称、数量：秸杆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、3料槽、供水设备、供电设备、兽医设备、电脑等共 204 台（套）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程为砖混结构，建筑面积 3720 平方米，其中，建羊舍 2520 平方米； 饲 草 料 库 房 1000平 方 米 ；饲养人员值班室 200 平 方 米 。4、建设期限：2009 年 1 月-2009 年 12 月。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构1、投资规模：项目总投资 360 万元，其中：建设投资 331.4 万元，建设期利息 0 万元，流动资金 28.6 万元。2、投资结构(1)建筑工
13、程费 176 万元，占建 设投资的 53.11%；(2)设备购 置 费 23 万元，占建 设投资的 6.94%；(3)安装工程费 1.8 万元，占建 设投资的 0.54%；(4)其它投 资 130.6 万元，占建 设投资的 39.41%。1.3.2 资金来源本项目总投资 360 万元，拟申请中央财政资金 70 万元，地方财政配套资金 28 万元，合作社自筹资金 262 万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益1、年营业收入：261.2 万元（第三年）。2、年利润总额：56.96 万元。3、全部投资利润率：17.4。4、财务内部收益率：20.91。45、财务净现值（ic 8%）：230.58
14、万元。6、投资回收期：5.32 年（含建设期）。7、盈亏平衡点：58.24。1.4.2 生态效益近年来，由于圈养技术的推广应用，有效地控制了绒山羊对天然植被的破坏，同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着绒山羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。1.4.3 社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户” 的农业产业化经营模式。建 设*县绒山羊养殖新建项目，旨在通过龙
15、头企业的带动，促进*县绒山羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1 国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.2投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）；1.5.3 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.5.4 国家农业综合开发办公室2009 年农业综合开发产业化经5营项目可行性研究报告编写参考大纲；1.5.5 2009 年国家农业开发产业化经营项目申报指南；1.5.6 兴安盟国民经济和社会发展“十一五 ”规划纲要；1.5.7*县国民经济和社会发展“十一五” 规 划纲要；1.5.8 项目
16、单位提供的其他有关资料。1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性扎旗的绒山羊养殖已有几百年的历史，但过去的绒山羊品质低，产绒少，效益不高，因而只是零星养殖，并没有形成规模。特别是实行禁牧后，山羊和绵羊的存栏率数急剧下降。只有开展规模化养殖，才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设，引进优良的辽宁绒山羊品种，通过杂交繁育，实现规模化养殖，从源头上确保绒山羊饲养天然，羊绒品质优良，有利于*县绒山羊产业兴旺，农民增收。本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户” 的绒山羊产业化经营 模式，有利于使*县绒山羊养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.6.2 项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“ 三农”问题的解决，是国家重点扶持的 产业 之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。本项目将建成安全、无公害的生产示范基地，羊粪可以实行堆
