1、1大兴区礼贤镇 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告2019 年 1 月 22 日 在 礼 贤 镇 第 四 届 人 民 代 表 大 会 第 三 次 会 议 上礼贤镇财政所各位代表：受礼贤镇人民政府的委托，向大会提交 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告，请予审议。2018 年财政预算执行情况2018 年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇的财政工作紧紧围绕区委、区政府的重点工程和镇党委政府的中心工作，认真贯彻落实镇党委政府的决策部署，全力服务保障新机场和新航城建设，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政
2、体系建设，为我镇区域经济和社会各项事业平稳发展提供了坚实的财力保障。一、预算执行情况（一）财政收入完成情况2018 年，我镇实现财政收入 3521 万元，较上年同期的3134 万元增加 387 万元，增长 12%，完成年度预算 3851 万元的91%。其中：1.固定收入完成 1781 万元，同比减少 49 万元，下降 3%，完成全年预算 1087 万元的 164%。22.共享税收完成 1740 万元，同比增加 436 万元，增长33%，完成全年预算 2764 万元的 63%。（二）财政支出完成情况 2018 年，我镇实现财政支出 82860 万元，较去年同期的16080 万元增加 66780
3、万元，增长 415%。其中：1.一般预算支出 66506 万元，较上年同期的 15159 万元增加 51347 万元，同比增长 339%。包括：一般公共服务支出 5366 万元，公共安全支出 15 万元，教育支出 11518 万元，科学技术支出 14 万元，文化体育与传媒支出 807 万元，社会保障和就业支出 2390 万元，医疗卫生与计划生育支出 3689 万元，节能环保支出 7005 万元，城乡社区事务支出 9703 万元，农林水支出 25589 万元，交通运输支出34 万元，资源勘探信息等支出 235 万元，住房保障支出 7 万元，其他支出（PPP 项目）134 万元；2.政府性基金预算
4、支出 16354 万元,为区财政追加我镇的政府基金专项，用于城乡基础设施建设项目。（三）2018 年收支平衡情况2018 年实现总财力 86510 万元，其中：财政收入 3521 万元，一般预算财力 70011 万元，基金预算财力 16354 万元，上年结余 145 万元。全年财政支出为 85771 万元，其中一般预算支出 66506 万元，基金预算支出 16354 万元，上解 2911 万元。全年实现收支平衡，略有结余。3二、2018 年主要工作按照礼贤镇第四届人民代表大会第二次会议有关决议，财政部门充分发挥职能作用，积极稳妥执行财政收支预算，推动了我镇区域经济和社会各项事业的平稳发展。（一
5、）优结构，推动镇域经济平稳发展2018 年是实施“十三五”规划的承上启下的关键一年，是各项财政管理改革的深入之年。财政部门一是进一步发挥多位一体的财政组收机制的优势，建立信息共享制度，进一步完善同国、地税等相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，全力保留优质税源，积极挖掘新增税源，跟进重点税源户和重大基础设施建设项目，不断提高财政增收能力。二是积极建立有效的税源建设途径，优化财政收入结构，为经济社会发展提供稳健的财力支撑。三是加强税源监控，加强企业动态管理，了解税源增减情况，有效掌控和应对税源户变化。（二）强管理，保障征地拆迁资金安全随着民航、军航、线性工程、外围配套市政设施以及新机场高速项目（
6、礼贤段） 、北京新机场噪声区治理和周边综合治理项目和大礼路、青礼路及新建城际铁路联络线项目共计 12 个村庄和地区的搬迁腾退工作的全面铺开，2018 年完成北京新机场噪音区治理和周边综合治理项目 2197 户、大礼路、青礼路及新建城际铁路联络线项目 332 户老百姓补偿款审核发放工作。通过初审、复审、终审三重审核工作，保证征拆补偿资金的高效4发放。同时为强化机场周边配套各项目征地拆迁资金管理，在开设拆迁补偿专户基础上，分项目建账，分项目资金单独计息，单独核算，并完善拆迁补偿款支付流程和项目管理费使用办法，按制度规定统筹推进重点线性工程征地拆迁资金支付工作，确保征地拆迁资金的安全和高效。（三）惠
7、民生，持续增强人民群众获得感优先安排基本公共服务支出，切实改善民生。一是坚持教育优先战略，促进教育优质均衡发展。安排资金 2066 万元扶持义务教育发展，改善基础教育办学条件，实施教育减免政策，引进优质教育资源，提升教育综合实力。二是完善社会保障和就业政策，投入 375 万元，用于开办温馨家园、抚恤安置等支出；安排资金 2118 万元，用于养老助残补贴、高龄津贴、居家养老补贴及发放残疾人生活补贴等，积极帮助残疾人康复，保障残疾人正常生活。投入 272 万元，落实劳动力就业政策和新型农民综合素质提升工程。鼓励再就业，持续加大就业创业帮扶力度,进一步完善社会救助制度，三是投入 1089 万元，用于
8、基层公共卫生投入和计划生育事务等，目的在于支持公共卫生事业发展，稳步提升基本公共卫生服务水平。四是投入 976 万元，用于发展农村公益事业。五是落实各项惠民补贴政策，切实减轻农民负担。发放生态良种补贴和农资综合补贴 74 万元。安排资金 50 万元，用于支援内蒙古察右前旗帮扶地区，聚焦精准扶贫、改善贫困地区生产生活条件。5（四）增绿色，加大生态环境治理投入一是持续改善生态环境，为了继续落实平原造林工程、景观农业建设，推动北京新机场周边大尺度绿色空间建设、形成“让机场在林海中”的大绿大美景观，实现“穿越森林去机场”的美好设想。2018 年以来，我镇新增流转土地 1093.56 亩，完成平原造林
9、238 亩，提升全镇绿色空间比重，全年造林工程投入 5995 万元。二是加强大气污染治理，总投入 2695 万元，用于优质燃煤替代、煤改清洁能源、空气污染降尘工作，有效推进大气污染防控工作。三是推进“厕所革命”提升城镇卫生环境，投入 1697 万元用于农村地区保洁、垃圾处理、农村公厕运维等城乡社区环境卫生整治，为人民群众营造良好的镇域卫生环境。四是改善村民出行环境，提高人民群众的幸福指数，投入 471 万元用于乡村公路大修和街坊路管护。（五）促改革，提升财政管理综合能力一是夯实基础工作，细化 2019 年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性。二是加强预算执行管理，加大财
10、政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性。三是推进新一轮镇街财政体制有效执行，一年来，新一轮财政体制运行平稳，政府管理效能有效提高，我镇财力显著提升，各项事业发展态势良好。四是积极加强全面业务培训、会计人员教育管理等活动，提升财政干部工作能力和水平，建设一支素质高、业务精、作风正的适应礼贤发展需要的财政干6部队伍。各位代表，2018 年我镇的预算执行情况总体良好，但也存在一定问题：一是固定税源税收收入不断减少，由于临空经济区招商规划尚不明朗，企业布局空间有限，重点税源户增收能力有限，导致税收增长缓慢，组收压力大。二是盘活存量和支出进度管理逐步规范和严谨，要求预算执行管理的力度有待进一步加强
11、。三是财政预算管理还需要进一步加强，统筹整合力度需要进一步加大，重分配、轻管理，重支出、轻绩效问题还不同程度存在。四是新一轮镇街财政体制第一年运行，我镇自主理财积极性显著提升，但在建立全过程预算绩效管理体系方面还有待完善，财政管理水平有待进一步提高。针对上述问题，我们将高度重视、科学统筹、进一步深化财政改革、狠抓落实，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行，优化支出结构，完善相关制度，健全监管机制，认真解决工作中存在的问题。 2019 年财政预算草案2019年，是建国70周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年，我们将按照镇党委的部署，以深化财税体制改革为抓手、以提
12、高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，保障我镇经济健康平稳发展。2019年预算草案编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大7和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议和市委十二届七次全会精神，统筹推进“五位一体” 总体布局，协调推进“四个全面 ”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。充分发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用，加快推进财税体制改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，着力优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，为全镇域经济社会平稳较快发展提供坚实的
13、财力保障。一、财政收入预算草案2019 年公共财政收入预算安排 3662 万元，较上年同期的3521 万元，增加 141 万元。其中：固定税收入预算安排 1852万元，共享税收入预算安排 1810 万元。二、财政支出预算草案2019 年公共财政支出预算安排为 53838 万元，其中：一般公共服务支出 5162 万元；公共安全支出 26 万元；教育支出11182 万元；文化体育与传媒支出 547 万元；社会保障与就业支出 4267 万元；医疗卫生支出 2769 万元；节能环保支出 160万元；城乡社区事务支出 10621 万元;农林水事务支出 12230 万元；交通运输支出 34 万元；资源勘探
14、信息支出 235 万元；住房保障支出 1 万元；政府性基金支出 6604 万元。 三、收支平衡情况82019 年镇级总财力预计为 57215 万元，其中：财政收入3662 万元，体制补助 12645 万元，部门划转补助 22094 万元，事权转移补助 11355 万元，转移支付收入 6806 万元，上年结余653 万元。全年预计支出 53838 万元，体制上解 2581 万元。全年预计实现收支平衡，略有结余。四、2019 年主要工作安排2019年，是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是北京大兴国际机场首航之年，我们要以服务保障新中国成立70周年庆祝活动为主
15、线，进一步强化临空经济意识，把握好经济发展新飞跃的契机，加快发展和建设的脚步，更好地发挥财政职能作用。根据我镇经济和社会发展对财政工作的要求，2019年财政工作的重点是： （一）强化税源建设，确保完成财政收入一是立足“服务新机场、建设新航城”的精准定位，继续以培植财源为工作重点，抓好税收征管工作，紧抓历史性发展机遇，盯紧重大项目，积极对接、主动服务，加快完善机场周边配套基础设施建设，高水平推进临空经济区发展，确保北京大兴国际机场顺利通航，建设首都国际交往新门户。财政部门将根据我镇全新功能定位，继续加强对宏观经济运行形势的分析与研判，为重大项目落地营造良好环境，争取相关项目带来9的税收落户礼贤。
16、新机场建设将成为我镇发展的强大引擎动力，必须要抓住新的经济增长点。二是进一步完善同国、地税、工商等有关部门的组收协同机制，对税源状况进行分析，研判影响税源变化的根本因素和规律，关注重点清算内容及结构调整，采取及时有效的调整措施。全面提升收入管理水平，确保完成一般公共预算收入 3662 万元，比上年增长 4%。（2）完善配套措施，满足体制改革需要2019 年是财政体制改革后的第二年，为适应并完善财政管理体制改革的执行，一是加强预算执行管理，加大对当年调整、追加项目的财政评估、评审力度，切实保障预算执行严肃规范。加大财政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性。二是强化各部门的绩效理念和支出责任
17、，不断加强绩效考评管理制度建设。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，逐步建立全过程预算绩效管理体系，在提高财政资金使用效益和优化资源配置等方面发挥积极的作用。三是制定财政定期联席会商机制，规范项目调整审批流程，积极对接各科室及教育、卫生、城管等相关事权转移部门，保证相关配套制度能够满足体制改革的需要。（三）防范财务风险，保障资金使用安全一是完善我镇财政财务管理办法，规范财政财务行为，加强财政财务监督。明确岗位职责，制定财务内部牵制制度，进10一步规范流程，确保各项制度执行到位，防范财务风险。二是紧紧围绕镇党委政府的中心工作，以服务机场建设、
18、保障群众利益为核心，以服务保障新中国成立 70 周年庆祝活动为主线将财政资金的管理与监督相结合，继续加强财务管理，积极推进内部控制建设，严格资金支付流程，进一步规范征地拆迁补偿资金支付手续，加强资金监管，保证征地拆迁资金及其他各类专项资金的专款专用，保障资金安全。三是不断加强会计管理工作，加大会计信息质量监控力度及会计人员培训力度，提高财会人员的综合素质。四是加强财政干部队伍建设，认真履行“一岗双责”要求，建设一支素质高、业务精、作风正的财政干部队伍。（四）优化资源配置，全面保障资金需求积极落实区域发展总体战略，优化资源配置，全力确保我镇重点领域和民生支出，为促进我镇经济健康发展和社会和谐提供财力保障。统筹经济和社会协调发展，切实解决关系群众切身利益的问题。坚持共享发展，持续增强人民群众福祉。一是优化资源配置，促进优质教育资源供给，支持教育优先发展，支持基础教育课程改革，推动成人教育发展；提高教师综合素质，促进教育软实力提升；二是在社会保障和就业方面，完善社会保障制度，保障社会弱势群体的基本生活，继续推进精准扶贫，建设养老服务体系，支持残疾人事业发展，统筹推进城
