1、 广州市南沙区小虎化工区管理中心 2014 年部门预算目 录第一部分 广州市南沙区小虎化工区管理中心概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分 2014 年部门预算安排情况说明第三部分 2014 年部门预算表一、收支预算总表（预算 01 表）二、收入预算总表（预算 02 表）三、支出预算总表（预算 03 表）四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）六、公共财政预算资金安排“三公” 经费 支出预算表（预算 06 表）第一部分 广州市南沙区小虎化工区管理中心概况一、广州市南沙区小虎化工区管理中心主要职能（一）负责
2、区域安全监控，应急值守、信息汇总，灾害事故预警工作。（二）协调指挥事故应急处置。（三）管理化工区公辅、市政设施建设和维护工作。二、部门预算单位构成广州市南沙区小虎化工区管理中心设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 1 个、财政核补事业单位 0 个。纳入广州市南沙区小虎化工管理中心 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号 单 位 名 称 单位性质1 广州市南沙区小虎化工区管理中心 财政核拨事业单位三、部门人员构成广州市南沙区小虎化工区管理中心总编制人数 24 人，在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 4 人、军转干
3、编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 6 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。第二部分 2014 年部门预算安排情况说明一、2014 年部门预算收支情况总体说明广州市南沙区小虎化工区管理中心 2014 年收入预算 664.5万元，支出预算 664.5 万元。二、2014 年收入预算情况说明广州市南沙区小虎化工区管理中心 2014 年度收入预算 664.5万元，其中：公共财政预算资金 664.5 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；预算外资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。三、2014 年支出预算情况说明（一）支出预算总体情况广州
4、市南沙区小虎化工区管理中心 2014 年度支出预算 664.5万元，包括：基本支出 151.5 万元，占支出预算 22.8%，其中：人员支出 104 万元，公用支出 18 万元，对个人和家庭的补助 29.5万元；项目支出 513 万元，占支出预算 77.2%，其中：经常性专项支出 420 万元，一次性专项支出 28 万元，统筹投资项目 65 万元，上级专项补助 0 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占 0%；资 源勘探电力信息等支出 632 万元，占 95.1%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生支出 3 万元，占 0.5%；住房保障支出 29.5 万元
5、，占 4.4%。（二）公共财政预算资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。广州市南沙区小虎化工区管理中心 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 664.5 万元，比2013 年预算增加 119 万元。2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 0%；资源勘探电力信息等支出占 95.1%；社会保障和就业支出占 0%；医疗卫生支出占 0.5%；住房保障支出占 4.4%。具体情况如下：（1）医疗卫生支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出3 万元。（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 21.5 万元。（3）住房保障支
6、出（类）城乡社区住宅（款）安排支出 8 万元。（4）资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）安排支出 632 万元。（三）2014 年 “三公”经费预算情况2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公”经费预算合计 8.63 万元，比 2013 年预算减少 0.17 万元，下降 2%。具体安排情况如下：1.因公出国（境）经费预算 0 万元，该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。2.公务用车购置及运行费预算 6.6 万元，比 2013 年预算增加 0.3 万元，其中：（1）公务用车购置费 0 万元，该预算由区财政统一安排，年度执行过程中
7、根据部门购车批复情况再据实调整到部门预算中。（2）公务用车运行费 6.6 万元，用于保障 1 辆公务用车（非定编车，兼顾日常办公和值班）的运行，比 2013 年预算增加 0.3万元，主要原因是车辆车龄增加，保养维修费用增大。3.公务接待费预算 2.03 万元，比 2013 年预算减少 0.47 万元，主要原因是响应党和国家有关厉行节约的号召，控制公务接待。（四）2014 年会议费预算情况2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0.6 万元, 比 2013 年预算减少 0.15 万元，下降 20%，主要原因是响应中央八项规定，严控会议开支。（五）项目支出安排情况2014 年部门预算共
8、安排项目支出 513 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 513 万元，具体项 目详见公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）第三部分 2014 年部门预算表1. 收支预算总表（预算 01 表）部门名称：广州市南沙区小虎化工区管理中心 单位：万元收 入 支 出收 入 项 目 2014 年 预 算 支 出 项 目 2014 年 预 算一、公共财政预算资金 664.5 一、医疗卫生与计划生育支出 3二、政府性基金 医疗保障三、预算外资金 人口与计划生育事务 3四、其他收入 二、住房保障支出 29.5住房改革支出 21.5城乡社区住宅 8三、资源勘探电力信息等支出 632安全生产监
9、管 632本 年 收 入 合 计 664.5 本 年 支 出 合 计 664.5五、其他 结转下年上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额六、财政应返还额度七、上年结转收 入 总 计 664.5 支 出 总 计 664.52. 收入预算总表（预算 02 表）部门名称：广州市南沙区小虎化工区管理中心 单位：万元单位名称 总 计 公共财政 预算资金 政府性 基 金 预算外资 金 其他资金1 2 3 4 5 6合 计 664.5 664.5行政单位 单位参公事业单位 单位财政核拨事业单位 664.5 664.5广州市南沙区小虎化工区管理中心 664.5 664.5财政核补事业单位 单位3.
10、 支出预算总表（预算 03 表）部门名称：广州市南沙区小虎化工区管理中心 单位：万元 科目编码 基本支出 项目支出类 款 项单位名称（功能科目） 总计小计 人员支出 公用支出对个人和家庭的补助支出小计 经常性 专项 一次性 专项 统筹投资 项目 上级专项 补助1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14合 计 664.5 151.5 104 18 29.5 513 420 28 65行政单位 单位 功能科目 参公事业单位 单位 功能科目 财政核拨事业单位 664.5 151.5 104 18 29.5 513 420 28 65广州市南沙区小虎化工 区管理中心 664.5
11、151.5 104 18 29.5 513 420 28 65210 07 15 人口与计划生育目标责任制考核 3 3 3215 06 03 机关服务 42 42 42 215 06 05 安全监管监察专项 85 85 85 215 06 06 应急救援支出 48 48 20 28215 06 99 其他安全生产监管支出 457 77 59 18 380 315 65221 02 01 住房公积金 14.5 14.5 14.5221 02 03 购房补贴 7 7 7221 03 99 其他城乡社区住宅支出 8 8 8财政核补事业单位 单位 功能科目 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04
12、 表）部门名称：广州市南沙区小虎化工区管理中心 单位：万元 科目编码 2013 年预算 2014 年预算类 款 项单位名称（功能科目）总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合 计 545.51 150.51 395 664.5 151.5 513 210 医疗卫生支出 3 3 3 3 210 07 人口与计划生育事务 3 3 3 3 215 资源勘探电力信息等支出 513.01 118.01 395 632 119 513215 06 安全生产监管 513.01 118.01 395 632 119 513221 住房保障支出 29.5 29
13、.5 29.5 29.5221 02 住房改革支出 21.5 21.5 21.5 21.5221 03 城乡社区住宅 8 8 8 8行政单位 单位 功能科目 参公事业单位 单位 功能科目 财政核拨事业单位 545.51 150.51 395 664.5 151.5 513 广州市南沙区小虎化工区管理中心 545.51 150.51 395 664.5 151.5 513 210 07 15 人口和计划生育目标责任制考核 3 3 3 3 215 06 03 机关服务 42 42 42 42215 06 05 安全监管监察专项 80 80 85 85215 06 06 应急救援支出 89.01 76.01 13 48 48215 06 99 其他安全生产监管支出 302 302 457 77 380221 02 01 住房公积金 14.5 14.5 14.5 14.5221 02 03 购房补贴 7 7 7 7221 03 99 其他城乡社区住宅支出 8 8 8 8财政核补事业单位 单位 功能科目 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）部门名称：广州市南沙区小虎化工区管理中心 单位：万元科目编码类 款 项项目名称（项目类别） 2014 年预算 项目说明1 2 3 4 5 6合 计 513
