1、1巴州总工会 2017 年财务决算公开第一部分 巴州总工会概述一、工作职责及机构构成（一）主要工作职责 （1）根据党的基本理论、基本路线、基本民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法纲领和工运方针，以及自治州党委的工作部署，围绕党的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和做出的决议。（2）依照法律和中国工会章程，组织和指导全州各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向
2、自治州党委、自治州人权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。（4）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟定工会的组织制度和民主制度，指导自治州各级工会自身改革和建设；监督检查中华人民共和国工会法、中国工会章程的贯彻执行情况；指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、2民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）协助县市党委管理县市工会领导干部；协助自治州大型企事业单位党委选配、管理工会领导干部；研究拟定全州工会干部的管理制度和
3、培训规划，负责工会干部的教育培训工作。（6）协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。（7）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会、自治区总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作。（8）负责自治州职工对外交流及工会外事工作。（9）承担自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。（二）内设机构机构设置情况：我会为全额拨款的行政单位，内设 2 个行政科室，即办公室、基层工作部，差额下属事业单位：巴州工人文化宫（困
4、难职工帮扶中心） 。机构人员情况。截止 2017 年 12 月，核定编制数为 19 人，其中：行政编制 9 人、差额事业编制 10 人。年末财政供养人员 40 人，其中：在职在编 19 人；离退休人员 21 人；其他人员（援疆干部）0 人。二、部门决算单位构成。3从决算单位构成看，巴州总工会为独立核算的单位。本决算单位为巴州总工会（本级） 。第二部分 巴 州 总 工 会 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入
5、支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表4二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、2017 年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（上述表格见附件）第三部分 巴 州 总 工 会 2017 年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总
6、体情况说明。2017 年收入总计 2591345.43 元，其中：财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入 2591345.43 元。比上年减少 1703041.84 元，比上年减少 40%，主要是人员经费减少和项目资金减少。本年支出合计 2591345.43 元，2017 年支出比上年减少 1703041.84 元，减少40%,增减变化的主要原因是：项目资金减少。结余 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%。与预算相比，2017 年度本年收入预算数为1652458.00元，收入决算与收入预算相比增加938887.43元，增加47%，增加变化的主要原因是：在职人员经费增加。20
7、17 年度本年支出预算数为1652458.00元，实际支出数为2591345.43元，支出决算比支出预算增加938887.43元，增加变化主要原因是：增减变化的主要原因是：在职人员经费增加。其他有关说明内容:无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计2591345.43元，其中：财政拨款收入52591345.43元，占100%；上级补助收入0 元，占0%；事业收入0 元，占0%；经营收入0 元，占0%；附属单位缴款0 元，占0%；其他收入0元，占0%。与预算相比情况:2017年度本年收入预算数为1652458.00元，其资金性质为一般公共预算财政拨款收入。与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决
8、算增加938887.43元。增加变化的主要原因是：在职人员经费增加。其他有关说明内容:无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计2591345.43元，其中：基本支出2591345.43元，占100 %；项目支出0 元，占0%；上缴上级支出0 元，占0%；经营支出0 元，占0%；对附属单位补助支出0 元，占0%。与上年相比情况：2017年支出比上年减少1703041.84元，减少40%,其中:基本支出减少437041.84元,项目支出减少1266000元,增减变化的主要原因是：退休人员交到社保,在职人员经费减少,2017年无项目支出.与预算相比情况:2017 年度本年支出预算数为1652458
9、.00元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出1652458.00元，占100%；项目支出0 元，占0%。基本支出决算与预算相比增加938887.43元，项目支出决算与预算相比增加0 万元，增减变化的主要原因是：在职人员经费增加。6其他有关说明内容:无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入2591345.43元，与上年相比，减少1703041.84元，下降40%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出2591345.43元，与上年相比，减少1703041.84元，下降40%。其中：基本支出2591345.43元，项目支出0 元。
10、增减变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款结转结余0 元，与上年相比，减少0元，降低0%，年末结转结余0。与预算相比情况:2017 年度本年财政拨款收入预算数为1652458.00元，财政拨款收入决算同预算相比增加938887.43元；本年财政拨款支出预算数为1652458.00元，财政拨款支出决算同预算相比增加938887.43元，增减变化的主要原因是：人员经费增加。其他有关说明内容:无。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2591345.43 元。与上年相比，减少 1703041.84 元，减少 65%。增减变化的主要原因是：在项目经费减少。其中：按
11、功能分类科：一般公共服务支出1722058.97 元；教育支出 5344 元；社会保障和就业支出582548.10 元；医疗卫生与计划生育支出 190530.36 元；住房保7障支出 90864.00 元，财政专户收入 0 元。按经济分类科目，工资福利支出2073930.48元，商品服务支出122044.45元，对个人和家庭的补助支出395370.50元，其他资本性支出0元。与预算相比情况:2017 年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为2591345.43元，同支出决算相比，支出决算增加938887.43元，增加47%，增减变化的主要原因是：在职人员经费增加。其他有关说明内容:无。（三）政
12、府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支相关业务。政府性基金预算财政拨款支出0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款支出相关业务。三、部门结转结余情况年末结转结余0元。与上年相比，减少0 万元，降低0%。其中财政拨款结转结余0 元。与上年相比，减少0 元，降低0%。其他有关说明内容:无。四、一般公共预算“三公”经费支出情况82017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算2385元，比上年减18
13、0元，降低9%。其中，因公出国（境）费支出0 元，占0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出2385元，占0%，比上年减少180元，降低9%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：因公出国（境）费支出0 元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。公务用车购置及运行维护费0 万元,其中，公务用车购置0 元，公务用车运行维护费0元。2017 年，我单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0 辆。公务接待费2385元。具体是：国内公务接待支出2385元，国内公务接待3批次，16 人次。
14、与预算相比情况：2017 年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为2385元。其中，因公出国（境）费0 元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费0 元，比上年相同，减少原因是公务车无增减；公务接待费支出2385.00元。其他有关说明内容：无。五、机关运行经费支出情况2017 年度巴州总工会机关运行经费支出122044.45元，比上年减少 22836.00元，降低16 %，主要原因是在职人员减少。9其他有关说明内容：无。六、政府采购情况巴州政府采购计划9460.00元，其中：政府采购货物支出9460.00元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出0 元；实际采购9460.00元，其中：
15、政府采购货物支出9460.00元、政府采购工程支出9460.00元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容：无。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017 年12 月31 日，资产总计300元，其中：流动资产300元，固定资产0 万元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆0 辆，价值0 元，其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）、单位价值100 万元以上专用设备0 台（套），其他固定资产价值0 万元。其他有关说明内容：无。（二）国有资产收益征缴情况说明截至2
16、017 年12 月31 日，巴州总工会单位资产有偿使用收入合计0 元，资产处置收入合计0 元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0 元，应缴未缴0 元，单位留用0 元。10其他有关说明内容：无。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0 元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：0第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款- 18- 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵
