1、 广州南沙政务服务中心 2014 年部门预算目 录第一部分 广州南沙政务服务中心概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分 2014 年部门预算安排情况说明第三部分 2014 年部门预算表一、收支预算总表（预算 01 表）二、收入预算总表（预算 02 表）三、支出预算总表（预算 03 表）四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）六、公共财政预算资金安排“三公” 经费 支出预算表（预算 06 表）第一部分 广州南沙政务服务中心概况一、广州南沙政务服务中心主要职能（一）负责构建政务受理、投资服务和政务信息 3 打
2、政务服务系统以及日常的协调管理工作。（二）具备注册登记、固定资产投资、贸易管理、经济社会事务、投资服务和效能监察功能。二、部门预算单位构成广州南沙政务服务中心设事业单位 1 个（加挂广州市南沙区企业服务中心牌子），其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 1 个、财政核补事业单位 0 个。纳入广州南沙政务服务中心 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号 单 位 名 称 单位性质1 行政单位2 参公事业单位3 广州南沙政务服务中心 财政核拨事业单位4 财政核补事业单位三、部门人员构成广州南沙政务服务中心总编制人数 21 人，在职实有人数15 人，其中：行政编制 0 人、事业编
3、制 6 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 9 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。第二部分 2014 年部门预算安排情况说明一、2014 年部门预算收支情况总体说明广州南沙政务服务中心 2014 年收入预算 777.7 万元，支出预算 777.7 万元。二、2014 年收入预算情况说明广州南沙政务服务中心 2014 年度收入预算 777.7 万元，其中：公共财政预算资金 777.7 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；预 算外资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。三、2014 年支出预算情况说明（一）支出预算总体情况
4、广州南沙政务服务中心 2014 年度支出预算 777.7 万元，包括：基本支出 209.5 万元，占支出预算 26.94%，其中：人员支出141 万元，公用支出 19.5 万元，对个人和家庭的补助 49 万元；项目支出 568.2 万元，占支出预算 73.06%，其中：经常性专项支出 440 万元，一次性专项支出 50 万元，统筹投资项目 78.2 万元，上级专项补助 0 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 724.7 万元，占 93.19%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生支出 4 万元，占 0.51%；住房保障支出 49 万元，占 6.3%。（二）公共财政预算
5、资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。广州南沙政务服务中心 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 777.7 万元。广州南沙政务服务中心 2013 年预算在区政府办公室预算中统一安排，因机构调整，2014 年起实行独立预算。 2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 93.19%；社会保障和就业支出占 0%；医疗卫生支出占 0.51%；住房保障支出占 6.3%。具体情况如下：（1） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 724.7 万元。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安
6、排支出 4 万元。（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 40 万元。（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）安排支出 9 万元。（三）2014 年 “三公”经费预算情况2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公”经费预算合计 10.2 万元。具体安排情况如下：1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。2.公务用车购置及运行费预算 4.2 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，其中：（1）公务用车购置费 0 万元，比 2013 年
7、预算增加（减少）0万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门购车批复情况再据实调整到部门预算中。（2）公务用车运行费 4.2 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比 2013 年预算增加 4.2 万元，主要原因是广州南沙政务服务中心 2013 年预算在区政府办公室预算中统一安排，因机构调整，2014 年起实行独立预算。3.公务接待费预算 6 万元，比 2013 年预算增加 6 万元，主要原因是广州南沙政务服务中心 2013 年预算在区政府办公室预算中统一安排，因机构调整，2014 年起实行独立预算。（四）2014 年会议费预算情况2014 年部门预算公共财政预算资金安排会
8、议费预算 18 万元，主要用于开展行政审批流程优化、提高行政审批效能等方面的会议及基本建设项目并联审批、商事登记制度改革等业务联审会议，比 2013 年预算增加 18 万元，广州南沙政务服务中心 2013 年预算在区政府办公室预算中统一安排，因机构调整，2014 年起实行独立预算。（五）项目支出安排情况2014 年部门预算共安排项目支出 568.2 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 568.2 万元，具体 项目详见公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）第三部分 2014 年部门预算表1. 收支预算总表（预算 01 表）部门名称：广州南沙政务服务中心 单位：万元收 入 支
9、出收 入 项 目 2014 年 预 算 支 出 项 目 2014 年 预 算一、公共财政预算资金 777.7 一、一般公共服务支出 724.7二、政府性基金 政府办公厅（室）及相关机构事务 724.7三、预算外资金 二、社会保障和就业支出 0四、其他收入 三、医疗卫生与计划生育支出 4人口和计划生育事务 4四、住房保障支出 49住房改革支出 49本 年 收 入 合 计 777.7 本 年 支 出 合 计 777.7五、其他 结转下年上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额六、财政应返还额度七、上年结转收 入 总 计 777.7 支 出 总 计 777.72. 收入预算总表（预算 02
10、 表）部门名称：广州南沙政务服务中心 单位：万元单位名称 总 计 公共财政 预算资金 政府性 基 金 预算外资 金 其他资金1 2 3 4 5 6合 计 777.7 777.7行政单位 单位参公事业单位 单位财政核拨事业单位 777.7 777.7广州南沙政务服务中心 777.7 777.7财政核补事业单位 单位3. 支出预算总表（预算 03 表）部门名称：广州南沙政务服务中心 单位：万元 科目编码 基本支出 项目支出类 款 项单位名称（功能科目） 总计小计 人员支出 公用支出对个人和家庭的补助支出小计 经常性 专项 一次性 专项 统筹投资 项目 上级专项 补助1 2 3 4 5 6 7 8
11、9 10 11 12 13 14合 计 777.7 209.5 141 19.5 49 568.2 440 50 78.2财政核拨事业单位 777.7 209.5 141 19.5 49 568.2 440 50 78.2广州南沙政务服务中心 777.7 209.5 141 19.5 49 568.2 440 50 78.2201 03 50 事业运行 81.5 81.5 62 19.5201 03 06 政务公开审批 568.2 568.2 440 50 78.2201 03 03 机关服务 75 75 75210 07 15 人口和计划生育目标责 任制考核 4 4 4221 02 01 住
12、房公积金 25 25 25221 03 99 其他城乡社区住宅支出 9 9 9221 02 03 购房补贴 15 15 154. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）部门名称：广州南沙政务服务中心 单位：万元 科目编码 2013 年预算 2014 年预算类 款 项单位名称（功能科目）总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合 计 777.7 209.5 568.2广州南沙政务服务中心 201 03 50 事业运行 81.5 81.5201 03 06 政务公开审批 568.2 568.2201 03 03 机关服务 75 75210 007 15 人口和计划生育目标责任制考核 4 4221 02 01 住房公积金 25 25221 03 99 其他城乡社区住宅支出 9 9221 02 03 购房补贴 15 15
