1、平顶山高新区皇台小学 2018 年部门预算目 录第一部分 平顶山高新区皇台小学概况第二部分 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件： 2018 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表十、政府采购汇总表第一部分部门预算基本概况2017 年，全校 13 个班，共有学生 598 人，在职教师有 38 人。学校的办学宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。从建校以来，一直以“苟日
2、新，日日新，又日新”为教学目标。学校工作始终坚持以德育为核心，坚持周一例会政治与业务学习间周制度。认真开展“三爱活动”。禁止体罚或变相体罚学生，禁止乱推荐教辅读物和有偿补课。开展评选表彰“师德标兵”活动，挖掘典型，树立榜样，促进师德建设工作健康发展。严格执行中小学教学常规管理制度，强化教学全过程的管理。开展学生各项竞赛活动，为学生提供展示的舞台。抓课题的研究促科研成果转化。加强对教研组教学工作的制度，开展“我的模式，我的课”教研活动，继续深化课堂教学改革，大胆创新教学模式，建设理想课堂，全面提高教学质量。 结合传统节日开展丰富的特色活动，加强学生的文明礼仪养成教育和传统文化教育，继续做好少先队
3、的纪律、卫生、安全等日常检查评比活动。 落实各级安全工作会议精神，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人。坚持定期检查校舍及各设施的安全情况，发现险情立即处理。坚持课间校园巡视制度，及时纠正学生的不良行为，防止安全事故发生。学校未出现任何安全事故。学校办学取得明显效益，特别是师生的思想政治水平和教学水平得到进一步地提高，我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和老百姓的高度欢迎。第二部分 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2018 年收、支总计均为 7,665,584.09 元，与 2017 年相比，收、支总计均增加 2，682，910.
4、5 元，主要原因：工资福利增加。二、收入预算说明2018 年收入预算 7,665,584.09 元，其中财政拨款收入7,665,584.09 元。比上年增加 2，682，910.5 元三、支出预算说明2018 年支出预算 7,665,584.09 元，其中财政拨款支出7,665,584.09 元。2018 年支出预算按用途划分：工资福利支出6,893,176.45 元，占 89.92%；商品服务支出 594,938.83 元，占 7.76%；对个人和家庭的补助 177,468.81 万元，占 2.32%；项目支出 0 元，占0%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支
5、预算 7,665,584.09 元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 2，682，910.5 元，主要原因：工资福利增加。五、一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 7,665,584.09 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96,977.26 元，占 1.27%；教育支出 6,124,554.70 元，占 79.90%；社会保障和就业（类）支出569，157.89 元，占 7.42%；医疗卫生（类）支出 625797.44 元，占8.16%；住房保障（类）支出 249,096.80 元，占 3.25%。六、支出预算经济分类情况说明2018
6、 年预算支出 7,665,584.09 元，其中：人员经费 7211866.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出 453717.26 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。七、三公经费增减变化原因说明2018 年 “三公”经费公共预算 500 元。其中：公
7、务接待费预算500 元，预算数与 2017 年增加 500 元，占“三公”经费总额的 100%。八、政府性基金预算支出预算情况说明部门 2018 年政府性基金预算支出 0 元。九、国有资本经营预算情况说明部门 2018 年国有资本经营预算支出 0 元。十、政府采购情况说明无十一、其他重要事项的情况说明情况说明（一）机关运行经费预算2018 年，机关运行经费支出预算 594938.83 元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、宣传费等运行维护费。（二）政府采购支出预算2018 年，政府采购预算安排 0 元，主要用于办公设备购置。(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明无（四）
8、国有资产占用情况。无（五）专项转移支付项目情况我单位 2018 年没有专项转移支付项目。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构
9、正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管
10、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。收支预算总表单位：元收 入 支 出本年支出小计项 目 金 额 项 目 合计 用事业单位基金 弥补收支差额 部门结转 资金小计 一般公共预算 专项转移支付 政府性基金 事业收入（不含教育收费） 其他收入一、公共财政预算安排 7,665,584.09一、基本支出 7,665,584.09 7,665,584.09 7,665,584.09二、专项转移支付 1、工资福利支出 6,893,176
11、.45 6,893,176.45三、政府性基金 2、商品服务支出 594,938.83 594,938.83 594,938.83四、事业收入（不含教育收费） 3、对个人和家庭的补助177,468.81 177,468.81 177,468.81五、经营收入 4、资本性支出六、其他收入 二、项目支出（一）一般性项目（二）专项资金本 年 收 入 小 计 7,665,584.09加：部门财政性资金结转用事业单位基金弥补收支差额收 入 合 计 7,665,584.09 支 出 合 计 7,665,584.09 7,665,584.09 7,665,584.09 预算 02 表2018 年部门收入总体
12、情况表单位：元科目编码 一般公共预算 专项转移支付 政府性基金国有资本经营预算专户管理的教育收费部门财政性资金结转用事业单位基金弥补收支差额其他收入类 款 项单位代码 单位（科目名称） 总计小计 其中：财政拨 款* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合计 7,665,584.09 7,665,584.09 7,665,584.09034001 平顶山高新区皇台小学 7,665,584.09 7,665,584.09 7,665,584.09201 29 99 034001 其他群众团体事务支出 96,977.26 96,977.26 96,977.26208 05 06
13、034001机关事业单位职业年金缴费支出 162,109.36 162,109.36 162,109.36209 01 01 034001 基本养老金 405,273.36 405,273.36 405,273.36221 02 01 034001 住房公积金 249,096.80 249,096.80 249,096.80209 04 01 034001 工伤保险待遇 13,486.49 13,486.49 13,486.49209 06 02 034001 大病医疗保险支出 4,740.00 4,740.00 4,740.00208 27 03 034001 财政对生育保险基金的补助 16
14、,858.15 16,858.15 16,858.15205 02 02 034001 小学教育 6,124,554.70 6,124,554.70 6,124,554.70208 05 02 034001 事业单位离退休 118,908.81 118,908.81 118,908.81209 03 01 034001 职工基本医疗保险统筹基金 202,297.59 202,297.59 202,297.59208 08 04 034001 优抚事业单位支出 25,920.00 25,920.00 25,920.00208 10 99 034001 其他社会福利支出 216,561.57 21
15、6,561.57 216,561.57208 05 99 034001 其他行政事业单位离退休支出 28,800.00 28,800.00 28,800.00预算 03 表2018 年部门支出总体情况表单位：元科目编码 基本支出 项目支出类 款 项单位代码 单位（科目名称） 总计小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助 资本性支出 小计 一般性项目 专项资金* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9合计 7,665,584.09 7,665,584.09 6,893,176.45 594,938.83 177,468.81 034001 平顶山高新区皇台小学 7,66
16、5,584.09 7,665,584.09 6,893,176.45 594,938.83 177,468.81 201 29 99 034001 其他群众团体事务支出 96,977.26 96,977.26 96,977.26 208 05 06 034001 机关事业单位职业年金缴费支出 162,109.36 162,109.36 162,109.36 209 01 01 034001 基本养老金 405,273.36 405,273.36 405,273.36 221 02 01 034001 住房公积金 249,096.80 249,096.80 249,096.80 209 04 0
17、1 034001 工伤保险待遇 13,486.49 13,486.49 13,486.49 209 06 02 034001 大病医疗保险支出 4,740.00 4,740.00 4,740.00 208 27 03 034001 财政对生育保险基金的补助 16,858.15 16,858.15 16,858.15 205 02 02 034001 小学教育 6,124,554.70 6,124,554.70 5,743,974.70 376,740.00 3,840.00 208 05 02 034001 事业单位离退休 118,908.81 118,908.81 118,908.81 20
18、9 03 01 034001 职工基本医疗保险统筹基金 202,297.59 202,297.59 202,297.59 208 08 04 034001 优抚事业单位支出 25,920.00 25,920.00 25,920.00 208 10 99 034001 其他社会福利支出 216,561.57 216,561.57 95,340.00 121,221.57 208 05 99 034001 其他行政事业单位离退休支出 28,800.00 28,800.00 28,800.00 预算 04 表2018 年财政拨款收支总体情况表单位名称：平顶山市高新区皇台小学 单位：元收 入 支 出本
19、年支出小计一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算项 目 金 额 项 目 合计小计 其中：财政拨款一般公共预算 7,665,584.09一、一般公共服务 96,977.26 96,977.26 96,977.2600政府性基金 二、外交国有资本经营预算 三、国防四、公共安全五、教育 6,124,554.70 6,124,554.70 6,124,554.7000六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业 569,157.89 569,157.89 569,157.8900九、社会保险基金支出 625,797.44 625,797.44 625,797.4400十、医疗卫生十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出 249,096.80 249,096.80 249,096.8000
