1、 广州市南沙（开发）区珠江街 2014 年部门预算目 录第一部分 广州市南沙（开发）区珠江街概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分 2014 年部门预算安排情况说明第三部分 2014 年部门预算表一、收支预算总表（预算 01 表）二、收入预算总表（预算 02 表）三、支出预算总表（预算 03 表）四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）六、公共财政预算资金安排“三公” 经费 支出预算表（预算 06 表）第一部分 广州市南沙（开发）区珠江街概况一、广州市南沙（开发）区珠江街主要职能中共广州市南沙区珠江街工作
2、委员会为中共南沙区委的派出机构，根据区委的授权，对本街道和社区的政治、经济、文化、管理、服务等各项工作实行政治领导；广州市南沙区珠江街道办事处为南沙区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。（一）党工委的主要职责：1、贯彻执行党支部的路线、方针、政策，组织实施上级党支部组织的决议，讨论决定本街的社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖范围内的地区性、社会性、群众性的工作负全面责任。2、领导本街所属机关企事业单位、社区以及区委委托管理理的党组织工作；组织、指导辖区内其他单位的党组织和党员参与社区建设
3、；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。3、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。4、领导街道办事处，支持其依法独立先使各项行政管理职权。5、坚持党管干部的原则。按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。7、坚持党管理武装的原则，做好民兵、兵役工作。8、宣传和贯彻党的统战、侨务政策，做好党的统战、侨务工作。9、领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按
4、各自章程开展工作。10、负责区人大代表联组的联络工作。11、负责向区委反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。12、承办区委交办的其他事项。（二）办事处的主要职责：1、在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对街辖内地区性、社会性、群众性的工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。4、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租
5、屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。5、负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利工作；负责指导协调社区文化、科普、体育、教育等工作。6、负责民政、计划生育、安全生产监督、初级卫生保障、民兵、兵役等工作，负责组织开展劳动就业和指导开展侨务事务工作。7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。8、配合有关部门做好辖区内农业、林业、畜牧业、渔业和水利管理工作，以及做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。9、向区人民
6、政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。10、承办区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成广州市南沙（开发）区珠江街设行政单位 1 个；事业单位 5个，其中：财政核拨事业单位 5 个。纳入广州市南沙（开发）区珠江街 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 单位性质1 广州市南沙区珠江街道办事处 行政单位2 广州市南沙区珠江街文化体育中心财政全额拨款事业单位3 广州市南沙区珠江街侨务服务中心财政全额拨款事业单位4广州市南沙区珠江街社区综合服务中心财政全额拨款事业单位5 广州市南沙区珠江街中心幼儿园财政全额拨款事业单位6广州市南沙区珠江街土地征收和补偿工
7、作办公室财政全额拨款事业单位三、部门人员构成广州市南沙（开发）区珠江街总编制人数 158 人，在职实有人数 146 人，其中：行政编制 53 人、事业编制 41 人、其他编制52 人。离退休人员 48 人，其中：退休 48 人。第二部分 2014 年部门预算安排情况说明一、2014 年部门预算收支情况总体说明广州市南沙（开发）区珠江街 2014 年收入预算 11,309.52 万元，支出预算 11,309.52 万元。二、2014 年收入预算情况说明广州市南沙（开发）区珠江街 2014 年度收入预算 0 万元，其中：公共财政预算资金 0 万元，占 0%；政府性基金 0 万元，占 0%；预算外资
8、金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。三、2014 年支出预算情况说明（一）支出预算总体情况广州市南沙（开发）区珠江街 2014 年度支出预算 11,309.52万元，包括：基本支出 3,129.16 万元，占支出预算 28%，其中：人员支出 1,517.38 万元，公用支出 337.38 万元，对个人和家庭的补助 1,274.40 万元；项目支出 8,180.36 万元，占支出预算 72%，其中：经常性专项支出 4,714.42 万元，一次性专项支出 143 万元，统筹投资项目 3,322.94 万元，上级专项补助 0 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,7
9、21.37万元，占 15.22%；国防支出 25 万元，占 0.22%；公共安全支出804.70 万元，占 7.12%；教育支出 837.44 万元，占 7.40%；科学技术支出 2 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出 165.81 万元，占1.47%；城 乡社区事务支出 6,127.55 万元，占 54.18%；农林水支出 154 万元，占 1.36%；资源勘探电力信息等支出 45 万元，占0.40%；商 业服务业等事务支出 30 万元，占 0.27%；国土海洋气象等支出 1 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 566.80 万元，占 5.01%；医疗卫生支出 306.25 万元
10、，占 2.71%；住房保障支出522.60 万元，占 4.61%。（二）公共财政预算资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。广州市南沙（开发）区珠江街2014 年公共财政预算资金安排支出预算 11,309.52 万元，比2013 年预算增加 1,773.70 万元。2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 15.22%；国防支出占 0.22%；公共安全支出占 7.12%；教育支出占 7.40%；科学技术支出占 0.02%；文化体育与传媒支出占 1.47%；城乡社区事务支出占 54.18%；农林水支出占 1.36%；资源勘探电力信
11、息等支出占 0.40%；商业服务业等事务支出占 0.27%；国土海洋气象等支出占 0.01%；社会保障和就业支出占 5.01%；医疗卫生支出占 2.71%；住房保障支出占 4.61%。具体情况如下：（1） 一般公共服务（类）人大事务（款）安排支出 25 万元；政府办公厅( 室) 及相关机构事 务（款）安排支出 1,272.10 万元；统计信息事务（款）安排支出 6.50 万元；纪检事务（款）安排支出 10 万元；港澳台侨事务（款）安排支出 56.27 万元；档案事务（款）安排支出 3 万元；群众团体事务（款）安排支出 15 万元；党委办公厅(室) 及相关机构事务 （款）安排支出 40 万元；宣
12、传事务（款）安排支出 18 万元；统战事务（款）安排支出 2.50 万元；其他一般公共服务支出（款）安排支出 273 万元。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 442.30 万元。（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 0 万元。（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 0 万元。（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出94.60 万元。（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 214.90 万元。（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 301.30万元。（三）2014 年 “
13、三公”经费预算情况2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公”经费预算合计 209.50 万元，比 2013 年预算减少 25.81 万元，下降10.97%。具体安排情况如下：1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 10万元。该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。2.公务用车购置及运行费预算 175 万元，比 2013 年预算减少 17.31 万元，其中：（1）公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算减少 16.31 万元。 （2）公务用车运行费 175 万元，用于保障 25 辆公务用车的运行，比 2013
14、年预算减少 1 万元。3.公务接待费预算 34.5 万元，比 2013 年预算增加 1.5 万元，主要原因是新增了一个事业单位（广州市南沙区土地征收和补偿工作办公室）的公务接待费预算。（四）2014 年会议费预算情况2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 40 万元。比 2013 年预算减少 24 万，主要用于会议中心专项会议费用。（五）项目支出安排情况2014 年部门预算共安排项目支出 8,180.36 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 8,180.36 万元，具体 项目详见公共财政预算资金项目支出预算明细表（预 算 05 表）第三部分 2014 年部门预算表1. 收支预算总表（预算 01 表）部门名称：南沙区珠江街 单位：万元收 入 支 出收 入 项 目 2014 年 预 算 支 出 项 目 2014 年 预 算一、公共财政预算 资金 一、一般公共服务 支出 1,721.37 二、政府性基金 人大事务 25.00 三、预 算外 资金 政府办公厅(室) 及相关机构事务 1,272.10 四、其他收入 统计信息事务 6.50 纪检监察事务 10.00 港澳台侨事务 56.27 档案事务 3.00 群众团体事务 15.00 党委办公厅(室) 及相关机构事务 40.00 宣传事务 18.00 统战事务 2.50
