1、 1 成都市金牛区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案一、2017 年财政预算执行情况2017 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下勇于担当、真抓实干、奋力拼搏，自觉把握新形势、适应新要求，积极应对各种困难挑战，全力以赴组织收入，调整优化支出结构，继续深化财政改革，全年财政预算执行情况总体良好。（一）预算执行情况。1一般公共预算。2017 年，全区一般公共预算收入完成567,971 万元，占调整预算的 101.24%，同口径增长 9.29%，加上级补助收入 158,739 万元、债券转贷收入 7,100 万元、调入预算稳定调节基金 30,921
2、万元、调入资金 31,704 万元、上年结余7,785 万元，总收入为 804,220 万元。全区一般公共预算支出完成 581,368 万元，占调整预算的 96.16%，加存量资金冲减当年支出-11,840 万元、市级资金支出 67,917 万元、调出资金 2,994 万元、上解支出 105,985 万元、安排预算稳定调节基金 42,887 万元，总支出 789,311 万元。在计提预算稳定调节基金 42,887 万元的基础上，收支相抵，年终结余 14,909 万元，预算稳定调节基金结余 42,887 万元。 2 年终结余和预算稳定调节基金结余较预算数增加较多的主要原因：一是收入超目标完成，一
3、般公共预算收入和基金收入超收部分按规定转入结余和调入预算稳定调节基金；二是支出控制有序，一般预算和基金预算减支部分转入结余和调入预算稳定调节基金。2政府性基金预算。2017 年，全区政府性基金收入完成29,149 万元，占调整预算的 142.22%，加上级补助收入 38,371 万元、债券转贷收入 30,000 万元、调入资金 2,994 万元、上年结余15,758 万元，总收入为 116,272 万元。全区政府性基金支出完成15,048 万元，占调整预算的 87.00%，加存量资金冲减当年支出-21,287 万元、市级专项支出 30,520 万元、债券还本支出 30,000万元、调出资金 3
4、1,704 万元，总支出为 85,985 万元。收支相抵，年终结余 30,287 万元。3国有资本经营预算。2017 年我区启动区属国有企业改革工作，不具备编制区本级国有资本经营预算及决算的条件。在预算执行过程中，收到“ 三供一业” 中央专项转 移支付资金 1,721 万元，按照相关规定纳入国有资本经营预算管理，全额列收列支，年终无结余。4社会保险基金预算。按照相关规定，城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险等险种已交由市级财政统筹，区本级财政不单独编制社会保险基金预算和决算。以上财政预算执行及平衡情况系区级财力决算预计数，待 3 决算汇总报市审核批复后（含市级追加部分）还将向区
5、人大常委会汇报。（二）政府债务限额情况。严格按照预算法和成都市人民政府关于印发成都市政府性债务管理办法的通知（成府发2015 25 号）有关规定，对全区政府债务实行限额管理，2017 年末政府债务限额为 314,255 万元，其中：一般债券 156,555 万元，专项债券 157,700 万元。（三）2017 年预算支出重点投向。1全力增进民生福祉，兜住兜牢民生底线。社会保障方面投入 34,857 万元。一是积极实施全民参保计划。进一步深化城乡居民基本医疗保险改革，财政补助标准提高至每人 460 元/年，参保率达到 98%以上，城乡居民养老保险参保率达 95%以上。二是有力保障困难群众基本生活
6、。全面落实低保、临时救助、社区快速救助政策，共覆盖 25,029 人次。三是不断完善养老服务体系。推动“社区养老院 ”、“日间照料中心”、 “居家养老服务” 等多种模式相 结合的多层次普惠制养老服务体系建设，建成保利和熹会养老院等 9 个社区养老院及天回客家聚落等 27个日间照料中心。四是大力支持残疾人康复事业。建立金牛区残疾儿童康复中心、开展辅具适配试点活动，向全区 800 余名残疾人提供免费、精准的康复帮助。五是持续推进“创业促就业专项行动计划” 。向待业 人员免费提供就业 培训和劳动技能培训，积极落实大学生创业补贴政策，解决高校毕业生、城镇失业人员、 4 就业困难人员等重点群体共计 18
7、,576 人次的就业创业。教育方面投入 106,592 万元。一是促进教育事业优质均衡发展。实施薄弱学校提升三年行动计划，加快 20 中改扩建、茶店子小学新校区等重点项目建设，稳步推进“ 三名工程” ，加快打造“全市优先、全省一流、全国闻名” 的教育 强区。二是全面落实教育资助。资助范围包括全区学前、小学、初高中、职中在内的所有阶段，涉及“三儿 ”资助、 “宏志助学金” 、“高中困难学生免学费”、“义务教育免 课本及作 业本费” 等 11 个方面， 实现阳光精准全面覆盖。医疗卫生方面投入 14,825 万元。一是医药卫生体制改革深入推进。促进公共卫生服务体系建设，深化医联体建设，分级诊疗制度逐
8、步成型。二是不断优化医疗卫生资源合理布局。大力开展基层医疗机构硬件提升工作，省人民医院金牛医院已全面建成，五块石、黄忠等社区卫生服务中心已启动建设。三是促进公共卫生服务均等化。向 1,894 人次提供严重精神病、艾滋病、结核病等各类疾病免费救治，向超过 8,000 对夫妇提供免费婚前医学检查和孕前优生健康检查，覆盖率均达到 100%。公共安全方面投入 61,414 万元。一是深入推进“平安金牛”建设。推进常态化治安防控，维护社会和谐稳定，全力保障维稳协警、天网运维、公安补充办案等经费，大大增强治安防控力量，全区犯罪警情同比下降 12.8%。二是加大安全生产监管。确保安全生产、食品安全、消防安全
9、、防汛防灾等方面的投入，保障了 5 城市安全、社会安定、市民安宁。科技方面投入 7,071 万元。一是提高全民科学素养。实施科普信息化工程，为科技发展创新营造良好的人文教育和政策环境，进一步提高全民科学素质和居民健康素养。二是激励发明创造。设立科技创新资金和专利专项资金，激励个人和企业自主创新和发明创造，2017 年全区专利申请总量达 4,880 件。三是激发创新活力。引导加快科技成果转化和推广进程，促进科技成果转化为现实生产力。公共文化服务方面投入 6,318 万元。一是加快文化创意产业聚集。金牛天府华侨城主题旅游区、成都露天音乐广场公园等项目有序推进，启动金牛体育中心改造设计，区图书馆新馆
10、项目主体完工。二是丰富群众文娱生活。对 700 余场文艺汇演和电影放映活动给予财政补贴，开展“金图流动绘 本馆” 、“文化金牛大擂台”、“川 剧进 校园、 进社区 ”等系列活动，在全省首次开展 艺术名家进社区活动，组织舞蹈、音乐、书法等培训 8 万余人次。对口帮扶方面投入 3,081 万元。对口支援石渠县、定点帮扶邛崃市、结对帮扶简阳市，通过强化政策兜底、提升公共服务等措施，全力支持扶贫地区实施产业发展、公共基础设施建设、医疗教育等重点项目，将对口援助帮扶工作落到实处。2着力提升城市品质，建设和谐美丽金牛。城乡环境综合治理方面投入 28,932 万元。遵循“建设中优提质典范区” 的发展定位，
11、坚持留白增绿优环境，高标准推进“ 锦江 6 生态绿廊”、 “金牛活力 绿廊”的建设，构建“四季见花、全年见绿”的城市园林景观，全年完成绿化管护面积 234 万平米，环卫作业面积 1,460 万平米和 116 个老旧院落改造，城市综合环境得到进一步优化。环境保护方面投入 2,538 万元。一是构建水环境保护体系。不断改善水环境品质，动态监测治理下河排污口，完成黑臭水体、16 条河渠、582 千米区管管网的清淤疏陶共计 4.7 万立方米。二是推进大气环境治理。扎实开展扬尘、油烟等专项治理，PM10、PM2.5 年均浓度持续下降。“北改” 及基建方面投入 15,100 万元。一是 坚持南改北建优形态
12、。建设区域协调、功能协调、街区协调的“北改” 优城典范区，大力推进棚户区改造、拆迁安置房建设以及市场调迁工作。二是完善城市基础设施建设。实施中心街道路面“白+黑”维护整治工程，对九里堤、抚琴片区以及黄忠、茶店子片区 87 条道路进行黑化，加快完善大北区、万圣片区等区域公建配套，改善居民居住环境。三是构建高效便捷的路网系统。促进道路基础设置建设和轨道交通建设，构建轨道、公交、慢行系统多网融合的绿色交通圈。社区建设方面投入 18,820 万元。以促进“社会转轨” 为目标、以提升公共服务水平为抓手，推动社区提档升级和网格化建设。已完工 27 个“ 提档升 级” 社区点位，新增一 级网格 85 个，新
13、增居民小组长 564 人，进一步促进社区活动场所标准化、品质化，社 7 区管理服务精准化、人性化。文明建设方面投入 2,089 万元。一是支持文明创建工作。开展丰富多彩的精神文明创建活动，推动经济与社会的协调发展。二是开展多形式宣传活动。利用报刊、电视台、新媒体、电影放映片头等多种方式，向群众宣传贯彻党的十九大精神，省、市、区党代会精神和区委区政府重要决策部署。三是全力发展公益事业。组织志愿者走进社区，融入居民生活，积极开展公益行动，弘扬和传播正能量，引导和建立新风尚。四是塑造新时代文明风尚。创新打造核心价值观主题街区、主题院落，开展“幸福金牛 爱驻我家 ”系列活 动，弘扬社会主义核心价值观和
14、中华民族传统美德，向全社会传递金牛力量。3推进产业转型升级，培育经济增长动力。产业发展方面投入 15,000 万元。一是着力提升产业层次。突出产业升级，着力构建“145” 现代产业 体系。二是稳步提升产业质量。聚力发展总部经济，突出发展现代商贸业、科技服务业、商务服务业、新型房地产业四大支撑产业，创新发展轨道交通、电子信息、医疗健康、文化创意、都市旅游五大特色产业。三是着力培育重点项目和楼宇经济。签约引进 31 个重大产业化项目，新增税收 5,000 万元以上楼宇 5 栋，其中税收亿元以上楼宇 3 栋。四是着力扶优扶强。促进优势企业快速成长，重点产业聚集发展，加快“ 传统产业 主导 ”向“新兴
15、产业培育” 转型。创新创业方面投入 2,749 万元。一是优化创业生态环境。以 8 “环 交大菁蓉创业谷 ”为核心，不断聚集高新技 术项目和人才，引导高科技产业创新带提升发展。二是深化创新驱动发展。着力推动中铁轨道交通产业园、地理信息产业园和成都国际商贸城创新创业孵化园聚集发展，推动全区楼宇资源“多点” 竞相发展。我区已在建或建成创新创业载体共计 35 家，面积达 66 万平方米，中铁产业园、西部地理信息园立项“成都创新驱动发展试点示范区” 。人才激励方面投入 632 万元。加强人才环境建设，坚持抓好“蓉十条” 和金牛区人才政策落地。设立人才启 动资助、人才培育激励资助项目、创新创业成就奖励项
16、目、引才伯乐激励资助项目等各类奖励政策，表彰奖励优秀人才和优秀团队，精准吸纳高端人才、创新型科技人才，营造良好的人才发展环境。二、2018 年财政预算草案以党的十九大精神为统领，全面贯彻落实中央“四个全面” 战略布局、省委“三大 发展战略” 、市委“中优”战略部署和区委“15441”总 体发展思路， 坚持适应把握引 领经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，以提升财政统筹管理能力为目标，以提高财政资金使用效益为主线，实施更加积极有效的财政政策，全面深化财政改革，合理配置各类财政资金，切实提高财政收入可持续增长能力、财政资金精细化管理和财政公共服务保障水平，为加快建设创新驱动先导区、中优提质典范
17、区、绿色文旅新兴区、枢纽经济示范区和幸福和谐首善区提供有力保障。 9 （一）一般公共预算草案。根据成都市人民政府办公厅关于深化中心城区财政管理体制改革的实施意见（成办发2017 33 号），按市区新的 财政管理体制，2018 年市级共享收入（40%部分）下放我区，遵循同口径原则，我区 2017 年收入基数调整为 801,748 万元。1一般公共预算收入草案。2018 年，全区一般公共预算收入安排 861,879 万元，同口径增长 7.5%。2一般公共预算支出草案。2018 年，全区一般公共预算支出安排 676,474 万元，同口径增长 16.36%。2018 年，全区一般公共预算收入安排 86
18、1,879 万元，同口径增长 7.5%，加预计上级补助收入 165,000 万元和上年结余14,909 万元，在动用预算稳定调节基金 29,887 万元的情况下，收方合计 1,071,675 万元；全区一般公共预算支出安排 676,474 万元，加预计市级资金支出 60,000 万元、上解支出 329,579 万元，支方合计 1,066,053 万元。收支相抵，全区一般公共预算结余5,622 万元，预算稳定调节基金结余 13,000 万元。（二）政府性基金预算草案。2018 年，我区政府性基金收入安排 100,000 万元，加预计市级专项补助 20,000 万元、上年基金结余 30,287 万
19、元，收方合计150,287 万元；政府性基金支出安排 88,026 万元，加上预计市级 10 专项支出 20,000 万元，上解支出 30,000 万元，支方合计 138,026万元。收支相抵，政府性基金结余 12,261 万元。（三）国有资本经营预算草案。目前我区区属国有企业处于改革推进期，其合并重组尚未完成，编制国有资本经营预算的条件尚不成熟，故 2018 年暂未编制区本级国有资本经营预算。（四）社会保险基金预算草案。按相关规定，城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险等险种已交由市级财政统筹，区本级财政不单独编制社会保险基金预算。（五）2018 年支出预算安排的重点。围绕 2018 年全区经济社会发展主要工作，财政预算支出的重点是：1坚定不移推动民生工作落地落实。社会保障方面安排 48,389 万元。一是支持高校毕业生、失业人员、返乡就业创业人员、就业困难人员等群体的就业创业。二是继续支持困难残疾人扶助，残疾人就业创业、技能培训等，不断巩固残疾人服务体系和社会养老服务体系建设。三是深入推进全民参保工作，落实低保、救助政策，做好托底保障工作，不断提升社会保障能力。四是做好拥军优抚安置服务，完善优抚服务体系、落实优抚待遇、阳光安置退役士兵、支持军民深度融合发展。五是推进城乡居民基本医疗保险改革，确保基本医疗保险
