1、法律顾问及诉讼代理费项目绩效自评报告一、项目总体情况（一）项目单位基本情况 马尾区法制办是负责马尾区政府法制工作的办事机构。负责拟定全区依法行政规划及实施计划，并组织实施。负责区政府规范性文件的审核工作；承担各镇区人民政府（管委会）和区政府所属部门规范性文件的备案审查责任；负责区政府规范性文件的报送备案工作；组织清理区政府制定的规范性文件。负责行政执法监督工作，拟定行政执法监督的有关制度及年度工作计划，组织或者参与对法律、法规和规章执行情况的监督检查；协调、指导全区相对集中行政处罚权工作；负责全区行政权力事项的审查，并实行动态管理；与区有关部门共同指导行政权力清理工作。负责区政府的法律事务，指
2、导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件；协调区政府涉诉法律事务，代理区政府行政应诉事务。负责行政执法监督、行政执法和行政复议应诉人员的培训考核和资格管理。（二）项目基本情况（立项申报情况、主要内容、总体目标）项目申报依据：根据中共福州市委 福州市人民政府关于印发的通知（榕委发201618 号） ，区政府要积极推进政府法律顾问制度，各级各部门应当建立以法制机构人员为主体、吸收法学专家学者和专业律师团队参加的法律顾问队伍。主要内容：诉讼、非诉代理费用 12 万元，法律顾问费用8 万元。总体目标：指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;承办向区
3、政府申请的行政复议、行政赔偿案件；协调区政府涉诉法律事务，代理区政府行政应诉事务；承办区委、区政府常年法律顾问聘用事务；指导、承办全区部门法律顾问聘用事务；负责行政执法监督、行政执法和行政复议应诉人员的培训考核和资格管理。2、项目绩效评价工作开展情况（1）绩效评价指标和评价方法选用的原则绩效评价指标选用遵循相关性、重要性、系统性、经济性原则，绩效评价方法为比较法。（2）绩效评价工作过程评价对象：法律顾问及诉讼代理费项目从本单位内选取 3 名工作人员组成评价工作组，结合项目特点设定科学合理的成本、产出与效益、项目绩效管理、单位内控管理的评价指标及评价标准，采用客观的评价方法，对已经开展的工作和材
4、料进行分类整理、审查、分析，填制财政支出项目绩效自评表 、 财政支出项目绩效监控表 ，并撰写自评报告。（3）绩效评价工作的经验与不足建立制度规范有助于绩效评价有章可循、有序推进。与项目相关的综合性制度、专项管理办法、业务操作规范等不同层级、配套完整的制度规范有待进一步建立和完善。3、项目绩效评价结论（1）项目绩效评价得分及等级项目绩效评价自评分数为 79.15 分，等级为良好。（2）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：1、投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成71.42%，未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。2、投入-成本
5、目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 64.21%,未完成目标的原因是项目支出减少。3、产出-数量目标-诉讼及非诉案件应诉 17 件，实际应诉 17 件。4、产出-数量目标-支付法律顾问经费 7 万，实际支付 7 万。5、产出-数量目标-购买法律法规检索系统 8 个，实际购买 8 个。6、产出-社会效益-已结案件投诉率 0%，实际投诉率0%；7、产出-可持续影响目标-结案率 100%，实际结案率100%。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题：由于行政诉讼案件数量存在不确定性，在进行年度诉讼代理费用预算时，难以准确估算当年代理费用，影响到项目预算的准确性，造成项目预算与实际
6、支出的部分偏差。2、改进建议：下一阶段在编制项目预算时，要综合考虑各种因素，参照往年案件数量，并考虑我区经济社会发展情况、公民法治意识等因素，以提高项目预算准确性。（四）绩效评价指标得分具体分析1、投入类共性指标分值 18 分，得 11.60 分。其中：（1）时效情况-目标完成率评分标准：本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6A。实际情况：目标完成率=5 个/7 个=71.42%。得分：671.421%=4.29 分。（2）支出情况-预算执行率评分标准：本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数100%，B=100%
7、时得 6分，B100%时得分为 6B。实际情况：预算执行率=12.2/20=61%。得分：661%=3.66 分。（3）支出情况-资金使用率评分标准：本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6C。 “财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。2、过程管理类共性指标 46 分，得分 32.55 分，其中：（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：本指标 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为吴祖万区管政
8、办主任为组长；成立了评价工作组，成员包括爱卫办、法制办业务负责人。得分：3+3=6 分。（2）绩效管理-目标编制数量评分标准：本指标 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3分，本项最高 3 分。实际情况：期初编制 7 个绩效目标。得分：70.3=2.1 分。（3）绩效管理-目标个性化程度评分标准：本指标 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5分，本项最高 5 分。实际情况：期初编制 5 个产出与效益类目标。得分：50.5=2.5 分。（4）绩效管理-目标全面程度评分标准：本指标 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10
9、种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为55/10=2.5 分）实际情况：期初编制三类 5 种目标。得分：5/105=2.5 分。（5）绩效管理-目标完成质量评分标准：本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6D，本项最高 6 分。实际情况：目标完成质量=(71.42%+64.21%+100%*5)/7=90.8%得分：690.8%=5.45 分。绩效管理-预算执行监控情况评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。实际情况：单位已开展预算执行监控，并填报监控表和监控报告。
10、得分：5 分。（7）项目管理-项目管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容） ，否则不得分。实际情况：出台马尾区全面推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度实施意见 。得分：2.00 分。（8）项目管理-项目管理制度执行有效性评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。实际情况：项目实施严格实行马尾区全面推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度实施意见 ，无违规。得
11、分：2.00 分。（9）项目管理-财务管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容） ，否则不得分。实际情况：制定了会同制定有管政办预算业务管理制度 、 管政办收支业务管理制度和管政办政府采购业务管理制度 。得分：2.00 分。（10）项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。实际情况：项目实施严格实行会同制定有管政办预算业务管理制度 、 管政办收支业务管理制度和管政办政府采购业务管理
12、制度 ，无违规。得分：2.00 分。（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。实际情况：无审计。得分：不得分。（12）项目管理-业务部门自查情况评分标准：业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。实际情况：无自查。得分：不得分。3.绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：（1）过程管理-资产管理-政府采购合规性(适用于采购类项目）评分标准：本指标 6 分。有不按规定编制政府采购预算
13、，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。实际情况：按规定编制政府采购预算、按政府采购规定采取适用方式进行采购，流程完整。得分：6 分（2）产出与效益-产出数量-根据区政府行政案件数量进行应诉评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 （期初绩效目标值：17）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值） 。实际情况：区政府行政案件应诉数量 17 件，100%完成。得分：6*100%=6 分。（3）产出与效益-产出数量-法律顾问费支付率评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1（期初绩效目标值：100% ）得满分
14、，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值） 。实际情况：法律顾问费支付率完成 100%得分为：6*100%=6 分。（4）产出与效益-产出质量-购买法律法规检索系统项目数评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：8 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值） 。实际情况：购买法律法规检索系统项目数 8 项，完成 100%得分：6/100%=6 分。（5）产出与效益-社会效益-已结案件投诉率评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 （期初绩效目标值：0% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值） 。实际情况：根据统计，实际已结案件投诉率 0%，达到预设值，完成 100%得分：6/100%=6 分。（6）产出与效益-可持续效益-结案率评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 （期初绩效目标值：100% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值） 。实际情况：根据统计，17 个区政府行政案件应诉项目全部结案，结案率 100%。得分：6/100%=6 分。三、其他需要说明的事项1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。福州经济技术开发区管理委员会办公室2018 年 5 月 7 日
