1、沧县张官屯乡十七届人大五次会议文件（3）沧县张官屯乡人民政府关于张官屯乡 2018 年乡本级预算和乡总预算执行情况及 2019 年乡本级预算和乡总预算（草案）的报告2019 年 2 月 11 日在沧县张官屯乡第十七届人民代表大会第五次会议上张官屯乡乡长 白金祥1沧县张官屯乡人民政府关于张官屯乡 2018 年乡本级预算和乡总预算执行情况及 2019 年乡本级预算和乡总预算（草案）的报告2019 年 2 月 11 日在沧县张官屯乡第十七届人民代表大会第五次会议上张官屯乡乡长 白金祥各位代表：受乡人民政府委托，我向大会报告 2018 年乡本级预算和乡总预算执行情况及 2019 年乡本级预算和乡总预算
2、草案，请予审议。并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。一、2018 年乡本级预算和乡总预算执行情况（一）一般公共预算执行情况 2018 年，全乡共完成全部财政收入 6568.3 万元，占调整预算的 100%，同比增收 1069 万元，增长 16.3%。按分税制口径，全县完成一般公共预算收入 2498.2 万元，占调整预算的 100%，同比增收 324.1 万元，增长 13%，其中：税收收入完成 2045 万元，同比增收 270.9 万元，增长 13.2%，非税收入完成 453.2 万元，同比增收 53.2 万元，增长 11.7%。分级次看，完成上划中央收入 3821.3 万元，同比增长
3、41.6%；完2成上划省级收入 615.5 万元，同比减少 3.6%，完成上划市级收入 851.5 万元，同比增长 88%。2018 年，全县乡财政一般公共预算支出完成 5979.7 万元，占调整预算的 100%，同比减少 32 万元，减少 0.5%；上解上级支出 4.3 万元；按规定结转下年支出 0 万元；当年财政收支平衡。主要预算支出项目的完成情况是：一般公共服务 859.1万元，国防 0.8 万元 ,教育 2543.9 万元， 文化体育与传媒 5万元，社会保障和就业 429.4 万元，医疗卫生 159.1 万元，节能环保 7.5 万元，城乡社区事务 358 万元，农林水事务1616.5
4、万元，其他支出 0.4 万元。重点保障了全乡机关事业和企业离退休人员工资补贴按时足额发放、乡委、乡政府确定的重点项目实施及上级重大民生实事项目推进。（二）政府性基金预算执行情况2018 年我乡无政府性基金预算。（三）社会保险基金预算执行情况2018 年我乡无社会保险基金预算。（四）国有资本经营预算执行情况2018 年我县国有资本经营收支均为 0。二、2018 年预算执行主要特点2018 年，面对严峻的经济形势，全乡财税部门在乡委的正确领导下，在乡人大、乡政协的监督指导下，紧紧围绕乡委全会和政府工作报告中确定的各项目标任务，执行乡第十3八届人民代表大会第二次会议批准的财政预算方案，坚持依法理财，
5、充分发挥财政职能，各项工作取得了一定成效。（一）稳中提质，乡域经济平稳健康发展面对严峻的收入形势，乡财税部门加强沟通，科学研判，综合施策，及时量化分解任务，坚持月度分析通报制度，力促县级财政收入稳定和持续，呈现良好增长态势，收入质量有所提升，全年税收收入完成 2045 万元，同比增收 270.9 万元，增长 13.2%，税收收入占一般公共预算收入比重为 81.9%；非税收入完成 453.2 万元，同比增加 53.2 万元，增长 11.7%。（二）优化结构，民生保障持续有效改善随着预算支出压力的持续加大，调整和优化财政支出结构，进一步支持民生保障体系建设，加大对重要民生领域的财政聚焦支持力度尤为
6、重要。一是社会事业全面发展。安排资金，实施全县义务教育薄弱学校改造，改善中小学办学条件，推动义务教育均衡化发展。二是大力推进脱贫攻坚。加大财政扶贫资金投入和整合力度，全年共安排扶贫资金 523.6 万元。三是帮扶救助持续完善。四是积极发展医药卫生事业。安排城镇居民医疗保险、基本公共卫生、疾控防治等补助资金 790.2 万元。五是全力保障民生实事投入。（三）夯实基础，加强科学精细管理一是进一步健全财政规章制度。依据沧县县级财政资金支付管理制度改革试行办法 、 沧县预算单位银行账户管理办4法等文件，建立财政资金对账管理办法 、 预算执行风险内部控制办法等内控制度，进一步规范各预算单位和财政人员工作
7、行为，提高政策执行力，确保财政资金安全。二是继续推进绩效预算管理改革。修改完善预算单位职责和工作活动，加强预算单位绩效目标审核，进一步规范绩效指标。严格贯彻预算法和预算审查监督条例，政府预算、部门预算、 “三公”经费和政府债务的公开内容更加规范化、具体化。三是扎实开展绩效评价。全面梳理专项资金项目，开展重点领域和资金项目的重点评价。四是推广单位会计核算平台。依据全县单位会计核算平台推广应用实施方案 ，完成全乡与财政联网的预算单位会计核算账套设立，逐步实现财政国库支付电子化闭环管理。五是推行预算单位自助柜面业务。依托网上银行系统，通过部署电子支付安全支撑软件，实现国库支付业务电子化。六是强化政府
8、采购监管。以规范采购行为为重点，抓好政府采购计划备案制管理，提高财政资金使用效益。总体来看，全乡 2018 年预算执行和财政改革完成较好，但也面临不少困难，突出表现为：财政收支矛盾异常突出，刚性支出压力不断加大，基础设施建设任务继续加重，保运转、保重点的压力不断增大。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行。三、2019 年乡本级预算和乡总预算安排根据中央、省、市的有关要求，结合 2018 年财政收支形5势，我乡 2019 年财政工作和预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强
9、监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，调整和优化财政支出结构，推进财政精细化管理，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，发挥财政职能作用，为建设经济强县、美丽沧县，提供坚实的财政保障，更好地促进全县经济社会平稳健康发展。（一）一般公共预算安排计划2019 年，全乡一般公共预算收入计划 6461.4 万元，同比增收 1111.4 万元，增 17.2%。2019 年乡本级一般公共预算收入拟安排 6461.4 万元，与去年执行数相比增加 1111.4 万元，增长 17.2%。其中：人员经费安排 4538.1 万元，正常公用经费安排 121.8 万元，专项经费安排 1801.5 万元。20
10、19 年乡级一般公共预算收入安排主要考虑：2019 年是全面建成小康社会，实现乡域经济提质增效的关键一年。国内经济运行总体平稳，供给侧结构性改革显效发力；乡域经济结构趋于合理，环京津产业链优势明显，经济基础不断夯实。但经济增长的不确定因素依然存在，乡级一般公共预算收入基数较高，将给 2019 年收长增长带来一定压力。为此，按照实事求是、积极稳妥、应收尽收的收入预算编制要求，2019 年一6般公共预算收入预期增长为 17.2%。按照现行财政体制计算，2019 年全乡一般公共预算可用财力为 6461.4 万元。依据预算法 收支平衡的原则，拟安排全县总支出 6461.4 万元，与 2018 年执行数
11、相比增加1050.7 万元，增长 16.3%。其中：人员经费安排 4538.1 万元，正常公用经费安排 121.8 万元，专项经费安排 1801.5 万元。2019 年乡级一般公共预算支出安排主要考虑：2019 年是“十三五”规划末期年，按照“ 保工资、保运转、保民生、保重点”的支出预算编制要求，兼顾过紧日子的思路，压缩一般性支出，集中财力优先保障民生改善和乡域经济社会持续发展急需的重点领域。（二）政府性基金预算安排计划2019 年我乡无政府性基金预算安排计划。（三）社会保险基金预算安排计划2019 年我乡无社会保险基金预算安排计划。（四）国有资本经营预算安排计划2019 年，全县国有资本经营
12、预算收入与支出均为 0。四、不忘初心，开拓进取，确保完成 2019 年各项财政预算任务 2019 年财政工作，要着力落实新时代各项财政改革发展任务，以新理念新机制来破解全乡财税改革发展难题，要着力服务全乡经济社会发展大局，充分发挥财政在优化资源配置、7管理财政收支方面的职能作用，切实将乡委的决策部署体现好、贯彻好、落实好。（一）坚持在稳定中厚植和巩固财源，不断提高经济发展质量和效益主动适应经济发展新常态，在稳的前提下，大力加强财源建设，筑牢收入增长基础。一是强化财政收入管理。依法开展税收收入和非税收入征管，坚持应收尽收，牢牢把握经济形势和财政运行趋势变化，密切跟踪收入预算执行情况，提高收入分析
13、研判的精准度，进一步推进综合治税工作，加强财税部门与相关经济部门的沟通联系和紧密协作，形成共同促进财政增收的良好格局。二是继续实施积极财政政策。全面落实结构性减税和普遍性降费政策，加快释放改革红利，带动纳税主体和税源数量相应增加，保持经济运行在合理区间。三是加强政策协同配合。根据深度融入沧州市“一港双城三带四区”发展格局的要求，充分发挥财政政策引导作用，着力实现与产业政策的精准对接，推动优势产业集聚，构建两核并驱、全面振兴的县域协同发展格局。四是支持民营企业发展。全面落实中央、省、市、县有关政策，结合我乡实际，加大财政支持力度，激发民营企业发展活力，使其在吸纳就业、创造税收、促进经济发展等方面
14、发挥重要作用。（二）坚持在改革中推进和完善制度，不断夯实绩效预算管理基础8按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的工作要求，切实增强预算管理的科学意识、成本意识、统筹意识，突出资金效益。一是进一步强化预算约束。细化年度预算编制，严格控制预算追加，提高年初预算到位率。二是提高项目预算评审的精准度。进一步完善项目预算评审管理办法和第三方机构考核办法，努力提升评审质量，有计划地开展公共服务、污染防治等项目的专题评审，通过归类评审，逐步建立符合乡情实际的、科学合理的项目支出标准。三是大力推进全过程绩效预算管理。加强对重点项目绩效目标编报质量的审核，提高绩效目标和预算安
15、排的匹配度，增强绩效跟踪和评价工作的时效性，为评价结果的及时应用创造条件；进一步健全预算绩效管理人大联网工作机制，实施对绩效评价全过程的监督。四是着力提升预决算信息公开质量。进一步提高政府、部门预决算信息 公开的及时性、规范性、完整性、准确性。突出部门的公开主体责任，加强政府效能考核与问责。 （三）坚持在发展中保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感始终坚持以人民为中心的发展思想，抓民生也是抓发展，既尽力而为、又量力而行，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，实现民生改善与经济发展相促进。一是推动社会事业协调发展。深化教育均衡化发展，加大义务教育薄弱学校改9造资金投入力度。二是完善社会
16、保障体系。全面落实特困人员、残疾人、老年人等群体的兜底保障政策，基本社会保险覆盖率达 98%以上，做到弱有所扶。三是大力支持农村基础设施建设。继续保障城乡环卫一体化、高速合围区绿化、地下水压采、危桥改造、坑塘治理等农村基础设施建设项目资金投入，大力支持农村道路提升改造及公共场所监控系统，为推进城乡一体化均衡发展，助力乡村振兴提供资金保障。（四）坚持在防风险中保障重点项目建设，支持打好二大攻坚战围绕高质量财政建设，全力支持打好二大攻坚战：一是支持打好精准脱贫攻坚战。进一步强化脱贫攻坚投入保障，乡本级安排扶贫专项资金，用于拓宽贫困群众增收渠道，增强贫困群众获得感，继续加大一般性转移支付及教育、医疗、社会等扶贫专项转移支付资金争取力度，瞄准建档立卡贫困人口精准帮扶，确保 2019 年度实现扶贫资金总量和增幅“双增长”。二是支持打好污染防治攻坚战。乡本级安排资金，重点用于“双代补贴”、水污染治理等方面投入，进一步推进我乡生态文明建设，加强大气、水、土壤污染治理，支持打赢蓝天保卫战，实施流域污染综合治理，提升生活垃圾和污水处置能力，消除黑臭水体，支持土壤污染管控，加强重点污染源网格化监测，推动农村环境综合整治。（五）坚持在管理中寻找和补齐短板，不断提升依法理财
